2021年臨湘市中醫醫院部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
我院是一所集醫療、急救、預防保健、科研教學、康復于一體的二級甲等中醫醫院。也是我市城鎮職工、城鎮居民、工傷、生育、商業保險等定點醫療機構。
（二）機構設置
醫院隸屬于臨湘市衛生健康局的二級機構，財務單獨核算，沒有下屬機構。醫院臨床科室設有急診科、骨傷科、康復科、內科、外科、婦產科等10個住院科室和19個門診、醫技科室，擁有美國GE1.5T光纖核磁共振、美國GE16排螺旋CT、飛利浦DR、彩超、腹腔鏡等先進設備。行政后勤職能科室設有院辦（含院長室等行政科室）、醫務科、護理部、院感科、科教科、財務科、人事科、醫保辦、后勤總務科、紀檢監察室、信息科、黨建辦、保衛科。
二、部門預算單位構成
臨湘市中醫醫院只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算3111萬元，其中，一般公共預算撥款111萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入3000萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去年持平。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算3111萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出330.4萬元，醫療衛生與計劃生育支出2615.4萬元，住房保障支出165.2萬元。
支出較去年持平。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算111萬元，與2020年持平，其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；醫療衛生與計劃生育支出111萬元，占100%。
具體安排情況如下：
1. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2021 年預算數為111 萬元，與2020 年持平。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數萬20元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費20萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費0萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算91萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：項目支出91萬元，主要用于對個人和家庭的補助等方面。
五、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關運行經費0萬元，與上年預算持平。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門“三公”經費預算數為16萬元，其中，公務接待費16萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.2萬元，主要是厲行節約。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額260萬元，其中，貨物類采購預算260萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備6臺，單位價值100萬元以上專用設備4臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為821.6萬元，其中：1、社會養老保險繳費項目91萬元，與上年持平；2、征收成本項目730.6萬元，比2020年減少64.84萬元，減少主要原因是項目經費減少。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為3111萬元，其中，基本支出2289.4萬元，項目支出821.6萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
