臨湘市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
我院是一所集醫(yī)療、急救、預(yù)防保健、科研教學(xué)、康復(fù)于一體的二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。也是我市城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民、工傷、生育、商業(yè)保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市中醫(yī)醫(yī)院隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，沒(méi)有下屬機(jī)構(gòu)。醫(yī)院臨床科室設(shè)有急診科、骨傷科、康復(fù)科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科等10個(gè)住院科室和19個(gè)門診、醫(yī)技科室，擁有美國(guó)GE1.5T光纖核磁共振、美國(guó)GE16排螺旋CT、飛利浦DR、彩超、腹腔鏡等先進(jìn)設(shè)備。行政后勤職能科室設(shè)有院辦（含院長(zhǎng)室等行政科室）、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、院感科、科教科、財(cái)務(wù)科、人事科、醫(yī)保辦、后勤總務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、信息科、黨建辦、保衛(wèi)科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市中醫(yī)醫(yī)院只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市中醫(yī)醫(yī)院本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算3020萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入3000萬(wàn)元。收入較去年減少91萬(wàn)元，減少的主要原因是根據(jù)市人民政府市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要[2018]第62次會(huì)議精神，自2019年起連續(xù)三年，每年增加市中醫(yī)醫(yī)院的財(cái)政預(yù)算91萬(wàn)元，現(xiàn)三年時(shí)間已到期，所以財(cái)政預(yù)算減少了91萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2022年支出預(yù)算3020萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出326.67萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2530萬(wàn)元，住房保障支出163.33萬(wàn)元。支出較去年減少91萬(wàn)元，減少的主要原因是根據(jù)市人民政府市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要[2018]第62次會(huì)議精神，自2019年起連續(xù)三年，每年增加市中醫(yī)醫(yī)院的財(cái)政預(yù)算91萬(wàn)元，現(xiàn)三年時(shí)間已到期，所以財(cái)政預(yù)算減少了91萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算20萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，比 2021 年減少91萬(wàn)元，降低82%。主要原因是根據(jù)市人民政府市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要[2018]第62次會(huì)議精神，自2019年起連續(xù)三年，每年增加市中醫(yī)醫(yī)院的財(cái)政預(yù)算91萬(wàn)元，現(xiàn)三年時(shí)間已到期，所以財(cái)政預(yù)算減少了91萬(wàn)元。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算20萬(wàn)元，是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。與2021年項(xiàng)目支出一致，無(wú)差異。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少16萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約。
（三）政府采購(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額260萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算260萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出3020萬(wàn)元，其中，基本支出2263.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出756.65萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；本部門無(wú)開(kāi)展會(huì)議、培訓(xùn)的預(yù)算安排；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備9臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1、2022年部門收支總體情況表
2、2022年部門收入總體情況表
3、2022年部門支出總體情況表
4、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
6、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
