臨湘市中醫醫院2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
我院是一所集醫療、急救、預防保健、科研教學、康復于一體的二級甲等中醫醫院。也是我市城鎮職工、城鎮居民、工傷、生育、商業保險等定點醫療機構。
�。ǘC構設置
醫院隸屬于臨湘市衛生健康局的二級機構，財務單獨核算，沒有下屬機構。醫院臨床科室設有急診科、骨傷科、康復科、內科、外科、婦產科等10個住院科室和19個門診、醫技科室，擁有美國GE1.5T光纖核磁共振、美國GE16排螺旋CT、飛利浦DR、彩超、腹腔鏡等先進設備。行政后勤職能科室設有院辦（含院長室等行政科室）、醫務科、護理部、院感科、科教科、財務科、人事科、醫保辦、后勤總務科、紀檢監察室、信息科、黨建辦、保衛科。
二、部門預算單位構成
臨湘市中醫醫院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市中醫醫院本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算3020萬元，其中，一般公共預算撥款20萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理資金收入3000萬元。收入預算與上年持平。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算3020萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業支出383.44萬元，衛生健康支出2452.66萬元，住房保障支出183.90萬元。支出預算與上年持平。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出20萬元，具體安排情況如下：
1. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024 年預算數為20萬元，與2023年持平。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算20萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費20萬元，公用經費0萬元。人員經費預算與 2023年持平；公用經費預算與2023年持平。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2024年本部門機關運行經費0萬元，與上年預算持平。
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2024年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平，主要是厲行節約。
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2024年本部門政府采購預算總額550萬元，其中，政府采購貨物預算300萬元；政府采購工程預算200萬元；政府采購服務預算50萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出3020萬元，其中，基本支出2527.5萬元，項目支出492.5萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出492.50萬元，其中：增收成本項目492.50萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人 ；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人 ; 或無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車4輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備7臺；單位價值100萬元以上專用設備5臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
