目錄
第一部分 臨湘市中醫醫院部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市中醫醫院概況
一、 部門職責
我院是一所集醫療、急救、預防保健、科研教學、康復于一體的二級甲等中醫醫院。擔負著全市人民的健康救治和保健工作。系第四批全國中藥資源普查項目實施單位、湖南省第二批中醫藥文化宣傳教育基地項目實施單位，湖南中醫藥大學定點實習基地、首批湖南省中醫助理全科醫生培訓基地、岳陽市職業技術學院定點實習基地，也是岳陽地區塵肺病農民工基本醫療救治定點機構、臨湘市創傷救治中心、臨湘市康復醫院、臨湘市殘疾人運動康復中心和臨湘市臨床合理用藥質量控制中心。也是我市城鎮職工、城鎮居民、工傷、生育、商業保險等定點醫療機構。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。醫院隸屬于臨湘市衛生健康局的二級機構，財務單獨核算，沒有下屬機構。醫院臨床科室設有急診科、骨傷科、康復科、內科、外科、婦產科等10個住院科室和19個門診、醫技科室，擁有美國GE1.5T核磁共振、GE16排螺旋CT、飛利浦DR、GE彩超等20多臺件大型先進診療設備。行政后勤職能科室設有院辦（含院長室等行政科室）、醫務科、護理部、院感科、科教科、財務科、人事科、醫保辦、后勤總務科、紀檢監察室、信息科、黨建辦、保衛科。
（二）決算單位構成。本單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市中醫醫院沒有二級決算單位，本決算為2023年臨湘市中醫醫院本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、 財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計10292.01萬元。與上年相比，減少3312.08萬元，減少32.18%，主要是因為減少了財政撥款收入。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計10292.01萬元，其中：財政撥款收入954.91萬元，占9.28%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入9337.10萬元，占90.72%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計10292.01萬元，其中：基本支出10292.01萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計954.91萬元，與上年相比，減少3328.83萬元,減少348.60%，主要是因為2023年已無疫情，所以財政減少了對疫情方面的財政補助。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出954.91萬元，占本年支出合計的9.28%，與上年相比，財政撥款支出增加減少3328.83萬元，減少348.60%，主要是因為2023年已無疫情，所以財政減少了對疫情方面的財政補助。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出954.91萬元，主要用于以下方面：衛生健康（類）支出952.46萬元，占99.74%；其他（類）支出2.45萬元，占0.26%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為20萬元，支出決算數為954.91萬元，完成年初預算的47.75%，其中：
1、衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫民族醫院（項）。
年初預算為20萬元，支出決算為168萬元，完成年初預算的840%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算增加了中醫（民族）醫院支出經費。
2、衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為46.80萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算增加了其他公立醫院支出經費。
3、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.50萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算增加了其他基層醫療衛生機構支出經費。
4、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為27萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算增加了基本公共衛生服務經費。
5、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為110.10萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算增加了突發公共衛生事件應急處理經費。
6、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為51.05萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算增加了其他公共衛生支出經費。
7、衛生健康支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為270萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算增加了中醫藥專項經費。
8、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為110.32萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算增加了重大公共衛生經費。
9、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為153.50萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算增加了其他衛生健康支出經費。
10、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.55萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算增加了其他衛生健康支出經費。
11、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為13.64萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算增加了其他醫療救助支出經費。
12、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.45萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算增加了其他支出經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出954.91萬元，其中：
人員經費130.1萬元，占基本支出的13.62%,主要包括基本工資、績效工資。
公用經費824.81萬元，占基本支出的86.38%，主要包括專用材料費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算 數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
公務接待費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，無占“三公”經費財政撥款支出百分比（由于“三公”經費財政撥款支出為0，無法計算占“三公”經費財政撥款支出百分比）,因公出國（境）費支出決算0萬元，無占“三公”經費財政撥款支出百分比（由于“三公”經費財政撥款支出為0，無法計算占“三公”經費財政撥款支出百分比）,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，無占“三公”經費財政撥款支出百分比（由于“三公”經費財政撥款支出為0，無法計算占“三公”經費財政撥款支出百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市中醫院為財政補助事業單位，為非參公管理事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況說明
無
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額344.85萬元，其中：政府采購貨物支出344.85 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，特種專業技術用車主要是120急救用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）7臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
遵循《中華人民共和國預算法》等相關法律法規，在預算編制階段明確績效目標，并將這些目標與預算資金安排相結合，在預算執行過程中，對績效目標的實現程度進行監控，確保資金使用符合既定的績效目標，對預算執行情況以行政策、項目實施效果開展績效自評。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
總結歸納本部門（單位）支出的績效目標完成情況，實現產出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，總結部門（單位）資產管理和開展業務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業務實施效果。
（三）存在的問題及原因分析
無
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
