臨湘市精神病專科醫(yī)院部門2018年部門預(yù)算公開編報說明

一、部門基本概況

1、臨湘市精神病專科醫(yī)院是我市唯一一家，由政府主辦的專業(yè)治療精神病的非營利性公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

2、臨湘市精神病專科醫(yī)院于2013年11月由原省衛(wèi)生廳批準(zhǔn)設(shè)置，2014年市委市政府批準(zhǔn)成立，為純公益性事業(yè)單位，承擔(dān)全市精神疾病綜合防治工作任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市精神病專科醫(yī)院部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市精神病專科醫(yī)院部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)327.1萬元，其中，經(jīng)費撥款100萬元，其他收入227.1萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)327.1萬元，其中，工資福利支出300.7萬元，一般商品和服務(wù)支出26.4萬元。

備注：2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入327.1萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為327.1萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

2018年本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.4萬元，臨湘市精神病專科醫(yī)院于2016年9月開業(yè)，所以與上年無可比性。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指本部門的運(yùn)行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費1萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費1萬元）。臨湘市精神病專科醫(yī)院“三公”經(jīng)費與2017年度持平。

2、政府采購情況

2018年本單位無政府采購預(yù)算。

3、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

本年度無重點項目。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2018年預(yù)算公開表--精神病醫(yī)院.xls