2019年度
臨湘市精神病專科醫(yī)院部門決算
目 錄
第一部分臨湘市精神病專科醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市精神病專科醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
1．臨湘市精神病專科醫(yī)院是我市唯一一家，由政府主辦的專業(yè)治療精神病的非營利性公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
2.臨湘市精神病專科醫(yī)院于2013年11月由原省衛(wèi)生廳批準(zhǔn)設(shè)置，2014年市委市政府批準(zhǔn)成立，為純公益性事業(yè)單位，承擔(dān)全市精神疾病綜合防治工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1、臨床醫(yī)療科室：門診、住院部（男一科，男二科，女病區(qū)）。
2、行政后勤職能科室：院辦（含院長室等行政科室）、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科等。（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市精神病專科醫(yī)院從預(yù)算單位構(gòu)成看，屬臨湘市衛(wèi)生健康局的二級機(jī)構(gòu)，決算只包括臨湘市精神病專科醫(yī)院本級。
第二部分 臨湘市精神病專科醫(yī)院2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市精神病專科醫(yī)院2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1781.15萬元，與2018年相比，收、支總計減少161萬元，減少8.3%。主要原因是財政撥款經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1781.15萬元，其中：財政撥款收入143.89萬元，占8.08%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入1555.12萬元，占87.31%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入82.14萬元，占4.61%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1306.83萬元，其中：基本支出1306.83萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計143.89萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少157.63萬元，減少52.28%。主要原因是縮減開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出143.89萬元，占本年支出合計的11.01%。與2018年度相比，財政撥款支出減少157.63萬元，主要原因是縮減開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出143.89萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出143.89萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為143.89萬元，支出決算為143.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）：年初預(yù)算100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的100%。
衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院（項）：年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%。
衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）醫(yī)療救助（項）：：年初預(yù)算為28.89萬元，支出決算為28.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出143.89萬元，其中:人員經(jīng)費48.69萬元，占基本支出的33.84%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費95.2萬元，占基本支出的66.16%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為15.5萬元，支出決算為10萬元,完成預(yù)算的66.67%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.9萬元，支出決算為4.2萬元,完成預(yù)算的71.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.08萬元，減少2%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為9.6萬元，支出決算為5.8萬元，完成預(yù)算的60.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.03萬元，減少0.5%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5.8萬元，占58%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算4.2萬元，占42%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.2萬元，全年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次130個、接待人次1180人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為5.8萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費5.8萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我單位年度績效目標(biāo)均已完成，所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2019年度部門決算量化考評基本合格。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
單位重點績效評價為合格。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
臨湘市精神病專科醫(yī)院單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。主要原因是因為本單位是財政補(bǔ)助事業(yè)單位，2018年無機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費2.8萬元，用于開展醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)學(xué)習(xí)，進(jìn)修培訓(xùn)等,醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)學(xué)習(xí)16人，進(jìn)修培訓(xùn)4人，主要學(xué)習(xí)和培訓(xùn)醫(yī)療衛(wèi)生崗位專業(yè)技術(shù)。
（三）政府采購支出情情況
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛1車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
