2021年臨湘市精神病專科醫院部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市精神病專科醫院是我市唯一一家，由政府主辦的專業治療精神病的非營利性公立醫療機構。我院為純公益性事業單位，承擔全市精神疾病綜合防治工作任務。
（二）機構設置
1、臨床醫療科室：門診、住院部（男一科，男二科，女病區）。
2、行政后勤職能科室：院辦（含院長室等行政科室）、財務科、醫務科等。
二、部門預算單位構成
臨湘市精神病專科醫院部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有臨湘市精神病專科醫院本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算642.35萬元，其中，一般公共預算撥款206.35萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入436萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年增加2.93萬元，增長0.45%，主要是業務發展，一般公共預算撥款增加了0.09萬元，事業單位經營服務收入增加了2.84萬元。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算642.35萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出63萬元，醫療衛生與計劃生育支出547.68萬元，住房保障支出31.67萬元。支出較去年增加2.93萬元，增長0.45%，主要原因是業務發展，社會保障和就業支出增加0.56萬元，醫療衛生與計劃生育支出增加2.1萬元，住房保障支出增加0.27萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算206.35萬元，比2020年增加0.09萬元，主要是全額人員的人員經費增加，其中，社會保障和就業支出0.73萬元，占0.35%；醫療衛生與計劃生育支出205.26萬元，占99.47%；住房保障支出0.36萬元，占0.18%。
具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為0.73 萬元，比 2020 年增加0.01萬元，增長1.39%。主要是全額人員的人員經費增加。
2. 衛生健康支出（類）公立醫院（款） 精神病醫院（項）2021 年預算數為205.26 萬元，比 2020 年增加0.07 萬元，增長0.04%。主要是全額人員的人員經費增加。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）2021 年預算數為0.36 萬元，比 2020 年增加0.008萬元，增長2.22%。主要是全額人員的人員經費增加。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數106.35萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費106.15萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費0.2萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算100萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：商品和服務支出100萬元，主要用于負責全市精神衛生，精神疾病預防知識宣傳教育，承擔全市精神疾病的診斷，治療，護理，救助和康復工作，承擔突發公共衛生事件的應急響應工作。支出與上年持平。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費0.2萬元，與上年持平，主要是厲行節約。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級1家行政事業單位“三公”經費預算數為 3 萬元，其中，公務接待費2 萬元，公務用車購置及運行費 1 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1 萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算比2020年增長30.44%，主要是業務發展需要。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0.03萬元，擬召開單位各類調研等會議，人數20人，內容為傳達本單位工作管理及目標、考核等工作布置、小型座談會等內容；培訓費預算 3.05萬元，擬開展醫務工作者外出進修學習等培訓，人數20人次，主要內容為提高本單位醫務工作者的技能等培訓。未計劃擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：本部門2021年政府采購預算總額100萬元，其中，貨物類采購預算30萬元，工程類采購預算40萬元，服務類采購預算30萬元。比2020年增加100萬元，增長100%。主要原因是業務發展需要。詳見預算公開表格中的政府采購預算（表31）。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備2臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為100.38萬元，其中：精神、衛生專項工作經費項目100.38萬元，與2020年持平。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為642.35萬元，其中，基本支出541.98萬元，項目支出100.38萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
