2020年度
臨湘市精神病專科醫院部門決算
目 錄
第一部分臨湘市精神病專科醫院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市精神病專科醫院概況
一、部門職責
1、在市衛健局領導下承擔全市精神衛生工作。
2、承擔全市重性精神病診斷、治療、護理、救助和康復工作。
3、承擔全市心理健康咨詢。
4、承擔基本公共衛生服務中的重性精神病管理和精神健康教育工作。
5、負責全市精神疾病司法鑒定和精神殘疾人鑒定。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市精神病專科醫院單位內設機構包括：
1、臨床醫療科室：門診、住院部（男一科，男二科，女病區）。
2、行政后勤職能科室：院辦（含院長室等行政科室）、財務科、醫務科等。
（二）決算單位構成。
臨湘市精神病專科醫院從預算單位構成看，屬臨湘市衛生健康局的二級機構，決算只包括臨湘市精神病專科醫院本級。
第二部分
臨湘市精神病專科醫院2020年度部門決算表（見附表）
第三部分
臨湘市精神病專科醫院2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2,194.2萬元，與2019年相比，收、支總計各增加413.05萬元，增長23.19%。主要原因是業務發展需要。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,194.2萬元，其中：財政撥款收入416.28萬元，占18.97%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入1738.52萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入39.4萬元，占1.8%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,757.68萬元，其中：基本支出1,443.92萬元，占82.15%；項目支出313.76萬元，占17.85%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計416.28萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加272.39萬元，增長189.3%。主要原因是增加項目以及疫情防控資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出416.28萬元，占本年支出合計的23.68%。與2019年度相比，財政撥款支出增加272萬元，增長189.3%,主要原因是增加項目以及疫情防控資金。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出416.28萬元，主要用于以下方面：衛生健康（類）支出416.28萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為206.26萬元，支出決算為416.28萬元，完成年初預算的201.82%。其中：
1、衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）：
年初預算為106.26萬元，支出決算為102.52萬元，完成年初預算的96.48%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員結構調整。
2、衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）：
年初預算為100萬元，支出決算為137.2萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
3、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
4、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：
年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
5、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：
年初預算為0萬元，支出決算為25萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
6、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）：
年初預算為0萬元，支出決算為46.56萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出102.52萬元，其中:人員經費102.52萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費0萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為6.73萬元,完成預算的96.14%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少1.93萬元，減少32.24%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為2.8萬元,完成預算的93.33%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少1.4萬元，減少33.33%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算3.93萬元，占58.4%；公務接待費支出決算2.8萬元，占41.6%。其中：
公務用車購置及運行費支出決算為3.93萬元，其中：
公務用車運行支出3.93萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
公務接待費支出決算為2.8萬元，其中：其他國內公務接待支出2.8萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市精神病專科醫院2020年共接待國內公務接待批次22個、接待人次652人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市精神病專科醫院單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況
2020年本部門無會議費開支、無培訓費開支。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
。截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我院組織對“公共衛生經費”等多項項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出313.76 萬元，占一般公共預算支出的75.37%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果基本合格。所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
第五部分 附件
