臨湘市精神病專科醫院部門2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市精神病專科醫院是我市唯一一家，由政府主辦的專業治療精神病的非營利性公立醫療機構。我院為純公益性事業單位，承擔全市精神疾病綜合防治工作任務。
（二）機構設置
1、臨床醫療科室：門診、住院部（男一科，男二科，女病區，老年科）。
2、行政后勤職能科室：院辦（含院長室等行政科室）、財務科、醫務科等。
二、部門預算單位構成
臨湘市精神病專科醫院只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算745.47萬元，其中，一般公共預算撥款226.06萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入519.41萬元。收入預算較上年增加44.15萬元，主要是全額人員工資增加以及項目經費增加。
（二）支出預算，2024年支出預算745.47萬元，其中，社會保障和就業支出100.32萬元，衛生健康支出608.46萬元，住房保障支出36.68萬元。支出預算較上年增加44.15萬元，主要是商品和服務支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出226.06萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） 2024 年預算數為1.82萬元，比 2023年增加1.05 萬元，增長136.36%。主要是機關事業單位基本養老保險費用增加。
2. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為1.04 萬元，比 2023 年增加0.59 萬元，增長131.11%。主要是新增此項撥款。
3. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項） 2024 年預算數為221.83萬元，比 2023年增加 16.8 萬元，增加8.19%。主要是一般商品服務支出減少。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024 年預算數為1.37萬元，比 2023年增加0.79 萬元，增長136.21%。主要是全額人員經費增加。
（一）基本支出：2024年基本支出預算116.06萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費116.06萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2023年增加9.23萬元，增長8.64%，主要是全額人員經費增加。
（二）項目支出：2024年項目支出預算110萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：商品和服務支出100萬元，主要用于負責全市精神衛生，精神疾病預防知識宣傳教育，承擔全市精神疾病的診斷，治療，護理，救助和康復工作，承擔突發公共衛生事件的應急響應工作。商品和服務支出增加10萬元，增長10%，主要是商品和服務增加。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，2024年預算機關運行經費與上年持平。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出745.47萬元，其中，基本支出116.06萬元，項目支出110萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出110萬元，其中：精神、衛生專項工作經費項目100萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備2臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
