目錄
第一部分 臨湘市精神病專科醫院部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市精神病專科醫院
部門（單位）概況
一、 部門職責
（一）在市衛健局領導下承擔全市精神衛生工作。
（二）承擔全市重性精神病診斷、治療、護理、救助和康復工作。
（三）承擔全市心理健康咨詢。
（四）承擔基本公共衛生服務中的重性精神病管理和精神健康教育工作。
（五）負責全市精神疾病司法鑒定和精神殘疾人鑒定。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市精神病專科醫院單位內設機構包括：
1、臨床醫療科室：門診、住院部（男一科，男二科，女病區，老年科）。
2、行政后勤職能科室：院辦（含院長室等行政科室）、財務科、醫務科等。
（二）決算單位構成。臨湘市精神病專科醫院單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市精神病專科醫院單位本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2394.75萬元。與上年相比，增加121.42萬元，增長5.34%，主要是因為人員結構調整、業務發展需要。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2394.75萬元，其中：財政撥款收入259.6萬元，占10.84%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入2105.36萬元，占87.92%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入29.79萬元，占1.24%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2305.89萬元，其中：基本支出2205.89萬元，占95.66%；項目支出100萬元，占4.34%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計259.6萬元，與上年相比，增加18.91萬元,增長7.86%，主要是因為業務發展需要。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出259.6萬元，占本年支出合計的11.26%，與上年相比，財政撥款支出增加18.91萬元，增長7.86%，主要是因為業務發展需要。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出259.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6萬元，占2.31%；社會保障和就業（類）支出1.22萬元，占0.47%;衛生健康(類）支出250.8萬元，占96.61%；住房保障(類）支出0.58萬元，占0.22%；其他(類）支出1萬元，占0.39%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為206.83萬元，支出決算數為259.6萬元，完成年初預算的125.51%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，無法完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為0.77萬元，支出決算為0.77萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0.45萬元，支出決算為0.45萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
4、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.04萬元，無法完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
5、衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）。
年初預算為205.03萬元，支出決算為207.44萬元，完成年初預算的101.18%，決算數大于年初預算數的主要原因是：全額人員人員經費調整。
6、衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.24萬元，無法完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
7、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為13.5萬元，無法完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
8、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.51萬元，無法完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
9、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.85萬元，無法完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
10、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.22萬元，無法完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為0.58萬元，支出決算為0.58萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
12、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，無法完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出159.6萬元，其中：
人員經費131.79萬元，占基本支出的82.58%,主要包括基本工資。
公用經費27.8萬元，占基本支出的17.42%，主要包括專用材料費和基本公共衛生服務等支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完無法完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比）。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數與預算數一致，與上年相比一致。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數與預算數一致，與上年相比一致。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數與預算數一致，與上年相比一致。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數與預算數一致，與上年相比一致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，無占“三公”經費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經費財政撥款支出的百分比）,因公出國（境）費支出決算0萬元，無占“三公”經費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經費財政撥款支出的百分比）,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，無占“三公”經費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2022年無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出0萬元，無法完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數與預算數一致，與上年相比一致。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，無會議費支出；開支培訓費0萬元，無培訓費支出；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比（由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比），其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比（由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比）。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比（由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比），工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比（由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比），服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比（由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比）。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）2臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
一是全院干部職工共同努力和辛勤付出，克服各種困難、團結一心，堅持特色治療模式，各項工作齊頭并進;二是規范醫務人員的醫療行為，嚴格做好依法執業；三是為規范患者行為，將半軍事化管理和幼兒園式管理做細做精，要求醫生每天查房必須與患者溝通談心，掌握患者內心動態及時調整治療方案進行必要的心理疏導治療解。將保姆式、親人式、家人式服務做出溫度全方位為病人服務，患者在病區內生活不再失落、孤獨、自卑，享受到大家庭的溫暖和愛；四是發揮醫院社會功能，為社會穩定發展盡到醫院的職責和義務。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
全年共支出2394.75萬元，其中：基本支出2294.75萬元，項目支出100萬元。
使用方向主要為：踐行溫馨衛健理念提升溫馨醫院內涵建設，堅持特色治療模式，加強質量管理。
（三）存在的問題及原因分析
1、因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性，要加強預算管理。
2、預算績效管理缺乏專職專業管理人員。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
