2021年度
臨湘市衛生進修學校
單位部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市衛生進修學校單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市衛生進修學校單位概況
一、部門職責
（一）培養衛生技術人員。
（二）促進衛生事業發展。
（三）負責正規化、系統化培訓基層衛生專業技術人員。
（四）搞好在職人員再教育及鄉村醫生培訓。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市衛生進修學校內設機構包括：辦公室、財務室。
（二）決算單位構成。臨湘市衛生進修學校2021年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市衛生進修學校本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計83.17萬元。與上年165.3萬元相比，減少82.13萬元，減少49.69%，主要是因為人員結構調整及2020年老舊小區改造項目結束。
二、收入決算情況說明
本年收入合計83.17萬元，其中：財政撥款收入25.36萬元，占30.49%；其他收入57.81萬元，占69.51%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計83.17萬元，其中：基本支出83.17萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計25.36萬元，與上年38.40萬元相比，減少13.04萬元，減少33.96%，主要是因為人員結構調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出25.36萬元，占本年支出合計的30.49%，與上年38.40萬相比，財政撥款支出減少13.04萬元，減少33.96%，主要是因為人員結構調整。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出25.36萬元，主要用于以下方面：衛生健康支出25.36萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為25.37萬元，支出決算數為25.36萬元，完成年初預算的100%，其中：
1．衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。
年初預算為25.37萬元，支出決算為25.36萬元，決算數與年初預算數基本一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出25.36萬元，其中：人員經費15.06萬元，占基本支出的59.38%，主要包括括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金；公用經費10.3萬元，占基本支出的40.62%，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、福利費、稅金及附加費、專用設備購置等。人員經費比上年減少1.97萬元，原因是人員結構調整；公用經費比上年減少11.07萬元，原因是厲行節約，壓縮開支。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.36萬元，支出決算為0.78萬元，完成預算的57.35%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化。
公務接待費支出預算為1.36萬元，支出決算為0.78萬元，完成預算的57.35%，決算數大于小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比減少0.02萬元，減少2.5%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.78萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為0.78萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓200人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛；
公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出54.35萬元（其中在一般公共預算收入中支出10.3萬元），比上年133.8萬元（其中一般公共預算收入中支出21.37萬元），減少79.45萬元萬元，降低59.38%。主要原因是：厲行節約、壓縮開支，減少了疫情防控開支及學校維修改造開支。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費9.52萬元，用于開展各項業務工作培訓，人數約752人，內容為基層衛生專業技術人員的系統培訓、鄉村醫生培訓等。未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分93分，評價等級為：“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本單位未委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
