臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校2023年部門預(yù)算說(shuō)明

　　目    錄

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）政府采購(gòu)情況

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　�。�六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校的主要職能職責(zé)是培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)正規(guī)化、系統(tǒng)化培訓(xùn)基層衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員，搞好在職人員再教育及鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置。設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校單位本級(jí)。

　　三、部門收支總體情況

　　2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算72.97萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款14.83萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入58.14萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少14.77萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入減少。

　�。ǘ�）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算72.97萬(wàn)元，其中，衛(wèi)生健康支出72.97萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少14.77萬(wàn)元，主要是事業(yè)支出預(yù)算減少。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出14.83萬(wàn)元，其中：衛(wèi)生健康支出14.83萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算10.83萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)10.83萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年度無(wú)變化。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2022年持平 ，原因是厲行節(jié)約。

　　（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算4萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其他衛(wèi)生健康支出4萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生學(xué)習(xí)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生學(xué)習(xí)培訓(xùn)支出減少1萬(wàn)元，降低20%，主要是財(cái)政減少預(yù)算。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2023年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。與2022年持平 ，原因是厲行節(jié)約。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)XX萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年持平 ，原因是厲行節(jié)約。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1.2萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.2萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　　2023年部門整體支出72.97萬(wàn)元，其中，基本支出68.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出4萬(wàn)元，其中：鄉(xiāng)村醫(yī)生學(xué)習(xí)培訓(xùn)項(xiàng)目4萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2023年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

2023年預(yù)算112-臨湘市衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校.xlsx