2022年度
臨湘市衛生進修學校
部門決算
目錄
第一部分 臨湘市衛生進修學校概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市衛生進修學校概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┡囵B衛生技術人員。
�。ǘ┐龠M衛生事業發展。
（三）負責正規化、系統化培訓基層衛生專業技術人員。
�。ㄋ模└愫迷诼毴藛T再教育及鄉村醫生培訓。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市衛生進修學校內設機構包括：辦公室、財務室。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市衛生進修學校2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市衛生進修學校本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計65.73萬元。與上年相比，減少17.44萬元，減少20.97%，主要是因為教學樓的維修在2021年結束，維修費用的減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計65.73萬元，其中：財政撥款收入23.35萬元，占35.52%；其他收入42.38萬元，占64.48%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計65.73萬元，其中：基本支出65.73萬元，占100%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計23.35萬元，與上年相比，減少2.01萬元,減少7.93%，主要是因為壓縮預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出23.35萬元，占本年支出合計的35.52%，與上年相比，財政撥款支出減少2.01萬元，減少7.93%，主要是因為預算減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出23.35萬元，主要用于以下方面：衛生健康支出（類）23.35萬元，占100%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為15.83萬元，支出決算數為23.35萬元，完成年初預算的147.5%，其中：
1、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。
年初預算為15.83萬元，支出決算為23.35萬元，完成年初預算的147.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了鄉村醫生培訓經費及單位其他資金收入。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出23.35萬元，其中：
人員經費13.22萬元，占基本支出的56.62%,主要包括基本工資、績效工資。
公用經費10.13萬元，占基本支出的43.38%，主要包括培訓費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經費財政撥款支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平 ，原因是厲行節約。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，新增公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出10.13萬元，比上年決算數減少0.17萬元，降低1.65%。主要原因是：厲行節約、壓縮開支。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費15.28萬元，用于開展各項業務工作培訓，人數1203人，內容為基層衛生專業技術人員的系統培訓、鄉村醫生培訓等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動開支。 十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占授予中小企業合同金額百分比(由于授予中小企業合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分93分，評價等級為：優
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、因政策問題，學校不能進行全日制教學，所以學校無事業性收入，學校日常經費非常緊張。
2、困財政投入少，工資發放困難，學校日常開支經費緊張。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
