臨湘市衛生進修學校2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�。臨湘市衛生進修學校的主要職能職責是培養衛生技術人員，促進衛生事業發展，負責正規化、系統化培訓基層衛生專業技術人員，搞好在職人員再教育及鄉村醫生培訓。
�。ǘC構設置。設有辦公室、財務室。
二、部門預算單位構成
臨湘市衛生進修學校只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市衛生進修學校單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算78.86萬元，其中，一般公共預算撥款24.83萬元，事業單位經營收入54.03萬元。收入預算較上年增加5.89萬元，主要是經費撥款增加10萬元，事業單位經營收入增加4.11萬元。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算78.86萬元，其中，衛生健康支出78.86萬元。支出預算較上年增加5.89萬元，主要是事業支出預算增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出24.83萬元，具體安排情況如下：
衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）2023 年預算數為24.83萬元，比 2023年增加10萬元，增長67.43%。主要是增加了項目支出預算。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算10.83萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費10.83萬元，公用經費0萬元。人員經費預算與 2023年持平。
（二）（二）項目支出：2024年項目支出預算14萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其他衛生健康支出14萬元，主要用于鄉村醫生學習培訓。與2023年比較，其他衛生健康支出增加10萬元，增長250%，主要是財政加大了對鄉村醫生學習培訓的投入。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2024年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元。與上年度持平，主要是厲行節約。
�。ǘ叭苯涃M預算
2024年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與2023年持平，主要是厲行節約。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額1.6萬元，其中，政府采購貨物預算1.6萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出78.86萬元，其中，基本支出64.86萬元，項目支出14萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出14萬元，其中：鄉村醫生學習培訓項目14萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
