臨湘市衛(wèi)生進修學(xué)校部門2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責臨湘市衛(wèi)生進修學(xué)校的主要職能職責是培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員，促進衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，負責正規(guī)化、系統(tǒng)化培訓(xùn)基層衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員，搞好在職人員再教育及鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)。
（二）機構(gòu)設(shè)置（設(shè)有辦公室、財務(wù)室）
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成臨湘市衛(wèi)生進修學(xué)校只有本級，，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市衛(wèi)生進修學(xué)校單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算59.46萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款22.03萬元。收入預(yù)算較上年減少19.4萬元，主要是事業(yè)單位經(jīng)營收入減少。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算59.46萬元，其中，一般公共服務(wù)支出22.03萬元。支出預(yù)算較上年減少2.8萬元，主要是事務(wù)經(jīng)費減少。（按功能分類，有的就寫，沒有的不需列舉）
備注：支出預(yù)算包含一般公共預(yù)算收入（財政補助收入、納入預(yù)算管理的非稅收入、上級轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、體制分成）安排的支出、納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出22.03萬元，具體安排情況如下：
1.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為21.2萬元，比 2024年減少3.63萬元，主要是減少項目支出 。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤支出（款）死亡撫恤( 項)2025年預(yù)算數(shù)為0.83萬元，比2024年增加0.83萬元，主要是新增。
（注：數(shù)據(jù)在導(dǎo)出表5可根據(jù)實際情況進行增減，沒有的類別不要寫，要求到項級科目，不知道科目的可以問業(yè)務(wù)股室。）
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算12.03萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費10.83萬元，公用經(jīng)費1.2萬元。人員經(jīng)費預(yù)算與2024年持平。
（二）項目支出：2025年項目支出預(yù)算10萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：其他衛(wèi)生健康支出10萬元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
備注：此處基本支出和項目支出計算口徑均不含納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款0萬元。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2024年持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額1萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（注：如某大類無采購預(yù)算，則填“0”）
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出59.46萬元，其中，基本支出49.46萬元，項目支出10萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出10萬元，其中：鄉(xiāng)村醫(yī)生學(xué)習(xí)培訓(xùn)項目10萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元 ；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（注: 三類會議，培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況，數(shù)據(jù)在表6）
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（細化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
