一、部門基本概況

(一)部門主要職責(zé)

臨湘市疾病預(yù)防控制中心屬財政部門預(yù)算單位，本中心屬衛(wèi)計局的二級機構(gòu),本部門主要職責(zé)是：為人民身體健康提供保障，疾病衛(wèi)生監(jiān)督與監(jiān)測；疾病防治與研究；疾病預(yù)防與控制；突發(fā)衛(wèi)生事件處理；衛(wèi)生宣傳與健康教育。

（二）主要工作任務(wù)

主要工作任務(wù)及目標是：將以不發(fā)生重大傳染病暴發(fā)流行的突發(fā)公共衛(wèi)生事件得到及時有效處置為目標，按照“抓規(guī)范、抓重點、抓推進”的總體思路，強化各項應(yīng)急與疾控綜合措施落實，認真組織實施各類疾病防治規(guī)劃和工作方案，促進全市疾病預(yù)防控制工作全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。達到重大疫情及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理及時率100%。推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目。

（三）設(shè)置和人員情況

本中心屬衛(wèi)計局的二級機構(gòu)，全額撥款事業(yè)單位。實有在職人數(shù)82人，事業(yè)全額編制54人，差額編制5人，自收自支23人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員56人，高級職稱5人，中級職稱36人,離休人員1人，退休人員22人。中心占地面積5200.0m2，建筑總面積3159.9 m2。下設(shè)15個業(yè)務(wù)科室和3個職能科室。主要業(yè)務(wù)科室有急性傳染病防治科（應(yīng)急辦）、結(jié)核病防治科、艾滋病防治科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)病防治科、學(xué)校衛(wèi)生科、檢驗科、衛(wèi)生監(jiān)測科、質(zhì)控科、健康教育科、預(yù)防接種門診。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）預(yù)算編制里含二級預(yù)算的：

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：臨湘市疾病預(yù)防控制中心部門本級

（二）預(yù)算編制里不含二級預(yù)算的：

臨湘市疾病預(yù)防控制中心部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市疾病預(yù)防控制中心部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)849.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款607.68萬元，納入專戶管理的非稅收入100萬元，其他收入142.13。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加173.08萬元，主要是自收自支編制人員25人增加為事業(yè)全額編制。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)849.81萬元，其中，一般公共服務(wù)607.68萬元，

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入607.68萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為447.68萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生基本工資、津貼補貼人員經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為160萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：結(jié)核病防治，艾滋病防治，等傳染病防治及救助經(jīng)費用90萬元，主要用于結(jié)核病防治，艾滋病防治，等傳染病防治及救助等方面；免疫規(guī)劃70萬元，主要用于免疫規(guī)劃等方面；。

五、其他重要事項的情況說明

1、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 29.5  萬元，其中，公務(wù)接待費  18.6 萬元，公務(wù)用車購置及運行費  10.9 萬元（其中，公務(wù)用車運行費10.9 萬元），2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。

3、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效說明

2018年專項資金預(yù)算數(shù)為1600000元，其中免疫規(guī)劃接種700000元，艾滋病結(jié)核病等傳染病防治及救助經(jīng)費900000元。2018年專項資金預(yù)算比2017年增加（減少)  0  元。

附件：2018年疾病預(yù)防控制中心預(yù)算公開表.xls