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第一部分  2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、2019年“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表整體支出績效目標表（附表）

32、支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責

臨湘市疾控中心是在原衛生防疫站的基礎上，于2003年11月組建成立，副科級全額事業性質，隸屬于臨湘市衛生健康局，組建的市疾控中心，明確一類公益性事業單位，核定全額事業編制54名�，F有工作人員84人。主要承擔全市疾病預防與控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與控制、實驗室檢測與評價、健康教育與健康促進、科學研究與技術指導以及市政府和上級部門指定的其他工作任務。

2、單位機構設置

臨湘市疾病預防控制中心現有干部職工107人（其中：在職人員84人，離退休人員23人），內設14個業務科室和3個職能科室,主要業務科室有急性傳染病防治科（應急辦）、結核病防治科、艾滋病防治科、免疫規劃科、職業病防治科、學校衛生科、慢性病防治科、體檢科、檢驗科、衛生監測科、質控科、健康教育科、預防醫學門診。3個職能科室為辦公室、財務科、后勤科。

二、部門預算單位構成

臨湘市疾病預防控制中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市疾病預防控制中心部門本級。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22表均為空。

（一）收入預算，2019年年初預算數912.49萬元，其中，一般公共預算撥款611.20萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入100萬元，其他收入201.29萬元。收入較去年增加62.69萬元，主要是其他收入增長及財政補助收入的微增。

（二）支出預算，2019年年初預算數912.49萬元，其中，一般公共服務912.49萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年增加62.69萬元，主要原因是工資的正常調增及工資調增導致的社保支出增加。

備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年一般公共預算撥款支出預算 611.2萬元，其中：社會保障和就業支出 65.5萬元，占 11%；醫療衛生與計劃生育支出 519.49萬元，占85 %；住房保障支出 26.2萬元，占 4%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為451.20萬元，較上年增長3.52萬元，增加了0.79%，原因是工資的調增及社保的相應增加。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為160萬元，支出與上年持平，項目是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：免疫規劃支出70萬元，主要用于預防接種等方面；艾滋病防治、結核病防治、慢性精神病防治、健康教育支出等90萬元，主要用于艾滋病綜合防治、結核病防治、慢病精神病防治、健康教育等方面。

五、政府性基金預算支出

2019年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，比2018年預算減少0萬元。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為  24 萬元，其中，公務接待費 20  萬元，公務用車購置及運行費 4  萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行費 4萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少 0.1 萬元， 主要原因是厲行節約。

3、一般性支出情況

2019年本部門會議費預算6.72萬元，擬召開臨湘市傳染病防控、食品風險監測等會議，人數約1400人次，主要包含傳染病防控、食品風險監測等內容；培訓費預算 2.27萬元，擬開展各類傳染病防控、及精神、地方慢性病管理等培訓，人數2000人次，主要內容為對各類傳染病防控、及精神、地方慢性病管理等業務進行專題培訓。

4、政府采購安排情況說明

2019年本單位政府采購預算總額43.02萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算13.02萬元、政府采購服務預算30萬元。與上年相比增加了34萬元，主要是2018年預算未報送政府采購。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為160萬元，其中：1、免疫規劃項目70萬元、比2018年增加或減少0萬元,與2018年持平。2、艾滋病防治、結核病防治、慢性精神病防治、健康教育等項目90萬元，與2018年持平。

2019年部門整體支出績效目標912.49萬元，其中：基本支出752.49萬元，項目支出160萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）

6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

截止2018年12月31日，本單位資產總計889.2萬元，其中流動資產469.07萬元，非流動資產420.13萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛3輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車3輛，主要用途為應急保障用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格臨湘市疾病預防控制中心2019年部門預算公開表.xls