目 錄
第一部分臨湘市疾病預(yù)防控制中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市疾病預(yù)防控制中心概況
一、部門職責(zé)
臨湘市疾病預(yù)防控制中心是在原衛(wèi)生防疫站的基礎(chǔ)上，于2003年11月組建成立，副科級全額撥款事業(yè)單位，隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局，核定編制54人，現(xiàn)有工作人員80人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員67人，高級職稱7人，中級職稱34人。中心承擔(dān)全市疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與控制、實驗室檢測與評價、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)指導(dǎo)等七大職能職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市疾病預(yù)防控制中心現(xiàn)有干部職工104人（其中在職人員80人，離退休人員24人），下設(shè)14業(yè)務(wù)科室和3個職能科室。主要業(yè)務(wù)科室有急性傳染病防治科（應(yīng)急辦）、結(jié)核病防治科、艾滋病防治科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)病防治科、學(xué)校衛(wèi)生科、慢性病防治科、體檢科、檢驗科、衛(wèi)生監(jiān)測科、質(zhì)控科、健康教育科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診。3個職能科室為辦公室、賬務(wù)科、人事科。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市疾病預(yù)防控制中心單位2019年部門決算公開不包括二級機(jī)構(gòu)，單獨公開。
第二部分 臨湘市疾病預(yù)防控制中心2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市疾病預(yù)防控制中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,535.84萬元，與2018年相比，收、支總計減少11萬元，減少0.71%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比上年有所壓減。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,535.84萬元，其中：財政撥款收入760.29萬元，占49.5%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%，；事業(yè)收入775.55萬元，占50.5%；附屬單位上繳收入0萬元同，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,535.84萬元，其中：基本支出1,041.58萬元，占67.82%。項目支出494.26萬元，占32.18%。上繳上級支出0萬元同，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計760.29萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加208.07萬元，增長37.68%。主要原因是增加了中小學(xué)生結(jié)核病篩查項目。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出760.29萬元，占本年支出合計的49.5%。與2018年度相比，財政撥款支出增加208.07萬元，增長37.68%,主要原因是增加了中小學(xué)生結(jié)核病篩查項目支出，社保基數(shù)調(diào)高，工資普調(diào)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出760.29萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出760.29萬元，占100%，公共安全（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%。文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為660.29萬元，支出決算為760.29萬元，完成年初預(yù)算的115%。其中：
一般公共服務(wù)衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）：年初預(yù)算為500.29萬元，支出決算為500.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：年初預(yù)算為160.00萬元，支出決算為260.00萬元，完成年初預(yù)算的162.5%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因是增加了中小學(xué)生結(jié)核病篩查項目支出100萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出500.29萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)500.29萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）
費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2.96萬元，支出決算為2.96萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少10.39萬元，減少100%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.96萬元，支出決算為2.96萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少7.39萬元，減少71.40%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.96萬元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為2.96萬元，支出決算為2.96萬元，完成預(yù)算的100%,
公務(wù)用車運(yùn)行支出2.96萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
為貫徹落實黨的十九大關(guān)于“全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、以及預(yù)算績效管理要求，我中心組織對 2019 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目資金 260.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 162.50%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我中心今年已在部門決算中反映基本公共衛(wèi)生項目績效自評結(jié)果。
基本公共衛(wèi)生項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為 98.5分，結(jié)果為“良好”。全年預(yù)算數(shù)為 160萬元，執(zhí)行數(shù)為260萬元，完成預(yù)算的 162.50%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是有效完成艾滋病綜合防治各項任務(wù)指標(biāo)，通過工作開展探索出了符合我市特點的有效防治模式，使艾滋病防治工作有效持續(xù)開展。 二是切實提高了疫苗接種率,有效的控制了青少年及兒童免疫規(guī)劃疫苗相關(guān)傳染病的發(fā)病。三是規(guī)范了全市共有23家報告單位死因報告工作，提升全市死因監(jiān)測工作的質(zhì)量。四是提高醫(yī)務(wù)人員對重性精神疾病規(guī)范化治療的能力,完善社區(qū)對重性精神疾病的防治和管理，建立項目實施單位、醫(yī)院和社區(qū)一體化的精神衛(wèi)生服務(wù)體系。指導(dǎo)各社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的醫(yī)生定期隨訪，監(jiān)督患者服藥、觀察病情，有利于提高精神病患者的治愈率及生活質(zhì)量，減少了精神病患者的致殘率和肇事率。五是提升了全市基層衛(wèi)生技術(shù)人員結(jié)核病診斷、治療、管理等服務(wù)能力，有效落實學(xué)生結(jié)核病嚴(yán)控“五早”，即早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療、早防控、早密篩。提高了結(jié)核病發(fā)現(xiàn)率和治愈率。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是艾滋病防治工作人員數(shù)量和能力不足，基層防治隊伍不穩(wěn)定，多部門合作有少數(shù)部門和單位缺乏工作主動性，沒有認(rèn)真履行自身工作職責(zé)，部門之間缺乏有效交流溝通，項目經(jīng)費(fèi)使用沒有指導(dǎo)性文件，許多實際支出費(fèi)用因無文件依據(jù)，無法報帳。
二是精神病人發(fā)現(xiàn)和管理困難。由于居民對精神健康認(rèn)識不足，一旦發(fā)現(xiàn)家人有精神健康方面有問題，第一想到的不是就醫(yī)治療，而是不讓鄰居朋友知道，隱瞞病史，導(dǎo)致我們基層醫(yī)務(wù)人員入戶調(diào)查難度增加，發(fā)現(xiàn)患者渠道不足。且基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)沒有專業(yè)的精神科醫(yī)務(wù)人員，雖然組織各種培訓(xùn)，由于重性精神疾病這一病種專業(yè)性強(qiáng)，我們的工作人員重性精神疾病這方面的專業(yè)素養(yǎng)還有待提高，才能更好的為患者服務(wù)。
三是市級醫(yī)療機(jī)構(gòu)對疑似結(jié)核病患者轉(zhuǎn)診力度不夠，導(dǎo)致肺結(jié)核患者到位率低。
下一步改進(jìn)措施：一是加大上門訪視力度，加強(qiáng)與患者的溝通：將訪視的目的與意義深入到患者的心中，讓患者深刻認(rèn)識到訪視帶給他們的好處，站在患者的立場考慮問題，盡可能的及時掌握患者的第一手現(xiàn)場資料。
二是加強(qiáng)病人的發(fā)現(xiàn)力度，強(qiáng)化歸口管理：提高結(jié)核病人的發(fā)現(xiàn)、報告與轉(zhuǎn)診率，加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員的溝通與合作，動員醫(yī)務(wù)人員做好患者的健康宣教工作。
基本公共衛(wèi)生項目績效自評綜述：我中心承擔(dān)的基本公共衛(wèi)生項目有艾滋病綜合防治、免疫規(guī)劃、結(jié)核病防治、死因監(jiān)測、重性精神疾病管理項目、中小學(xué)生結(jié)核病篩查項目資金共計260萬元。為確保各項目工作順利推進(jìn)，在目標(biāo)方案中明確了項目范圍、項目實施、考核及項目經(jīng)費(fèi)使用原則等，這一系列有效措施對全市重點傳染病的防治取得了顯著成效。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果良好
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市疾病預(yù)防控制中心單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不列報。
（二）一般性支出情況
2019年本部門一般支出為0萬元，其中會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元
（三）政府采購支出情情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額比重為0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，臨湘市疾病預(yù)防控制中心共有車輛3輛。其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。
第五部分附件
