2022年度
臨湘市疾病預防控制中心 部門決算
目錄
第一部分 臨湘市疾病預防控制中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
附件1：臨湘市疾病預防控制中心2022年度部門決算公開表格
附件2：臨湘市疾病預防控制中心2022年度部門整體支出績效自評報告
第一部分
臨湘市疾病預防控制中心
概況
一、 部門職責
臨湘市疾病預防控制中心是在原衛生防疫站的基礎上，于2003年11月組建成立，副科級全額撥款事業單位，隸屬于臨湘市衛生健康局，核定編制54人，現有工作人員74人，其中衛生專業技術人員61人，高級職稱4人，中級職稱29人。中心承擔全市疾病預防與控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與控制、實驗室檢測與評價、健康教育與健康促進、技術指導等七大職能職責。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市疾病預防控制中心單位內設機構包括：14個業務科室和4個職能科室。14個業務科室為急性傳染病防治科、應急辦、結核病防治科、艾滋病防治科、免疫規劃科、職業病防治科、學校衛生科、慢性病防治科、體檢科、檢驗科、衛生監測科、質控科、健康教育科、預防醫學門診。4個職能科室為辦公室、賬務科、人事科、黨建辦。
（二）決算單位構成。臨湘市疾病預防控制中心單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市疾病預防控制中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（表格見附件1臨湘市疾病預防控制中心2022年度部門決算公開表格）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計2405.72萬元。與上年1867.12萬元相比，增加538.6萬元，增長28.85%，主要是因為新冠疫情防控指揮部項目資金增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2405.72萬元，其中：財政撥款收入1801.14萬元，占74.87%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入604.58萬元，占25.13%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2405.72萬元，其中：基本支出1181.91萬元，占49.13%；項目支出1223.81萬元，占50.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1801.14萬元，與上年1103.36萬元相比，增加697.78萬元,增長63.24%，主要是因為新冠疫情防控指揮部項目資金增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1801.14萬元，占本年支出合計的74.87%，與上年1103.36萬元相比，財政撥款支出增加697.78萬元，增長63.24%，主要是因為新冠疫情防控指揮部項目資金增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1801.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出7萬元，占0.39%；社會保障和就業（類）支出42.49萬元，占2.36%；衛生健康（類）支出1712.68萬元，占95.09%；住房保障（類）支出38.98萬元，占2.16%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元。）
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為821.07萬元，支出決算數為1801.14萬元，完成年初預算的219.36%，其中：
1、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。
年初預算為7萬元，支出決算為7萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，原因是厲行節約。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為42.49萬元，支出決算為42.49萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，原因是厲行節約。
3、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為200萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：此款項屬于中央資金，沒有納入年初預算。
4、衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。
年初預算為426.6萬元，支出決算為495.86萬元，完成年初預算的116.24%，決算數大于年初預算數的主要原因是：綜合績效考評獎金指標沒有納入年初預算。
5、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。
年初預算為306萬元，支出決算為319萬元，完成年初預算的104.25%，決算數大于年初預算數的主要原因是：此款項屬于新冠疫情防控指揮部中途申請項目資金，沒有納入年初預算。
6、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為248.03萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：此款項屬于中央資金，沒有納入年初預算。
7、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為449.78萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：此款項屬于新冠疫情防控指揮部項目資金，年中根據疫情情況進行申請，沒有納入年初預算。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為38.98萬元，支出決算為38.98萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，原因是厲行節約。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出577.33萬元，其中：
人員經費526.63萬元，占基本支出的91.22%,主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福得支出、退休費、撫恤金。
公用經費50.7萬元，占基本支出的8.78%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為8.54萬元，完成預算的85.4%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數一致，與上年相比無變化，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為4.54萬元，完成預算的75.67%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制公務接待費開支，與上年相比增加4.54萬元，無增長百分比（由于上年支出為0萬元，無法計算較上年增長百分比）,增長的主要原因是新冠疫情防控指揮部公務接待增加。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數一致，與上年相比無變化，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為4萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數一致，與上年相比增加1.1萬元，增長37.93%,增長的主要原因是新冠疫情防控指揮部公務用車增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.54萬元，占53.16%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4萬元，占46.84%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4.54萬元，全年共接待來訪團組28個、來賓358人次，主要是新冠疫情防控指揮部上級督查及省市疾控督查督導發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛，公務用車運行維護費4萬元，主要是專用燃料及車輛維修保養費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出50.7萬元，與年初預算數一致，比上年決算數56.2萬元減少5.5 萬元，降低9.79%。主要原因是：單位退休職工增加導致預算日常公用經費減少。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.86萬元，用于召開新冠疫情防控指揮部防疫會議，人數256人，內容為新冠疫情常態化防控工作部署安排。開支培訓費0.49萬元，用于開展新冠疫情防控指揮部城區核酸檢測采樣培訓，人數80人，內容為城區核酸檢測采樣培訓；用于開展秋季流感、肺炎疫苗接種專題培訓，人數48人，內容為秋季流感、肺炎疫苗接種專題培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額507萬元，其中：政府采購貨物支出411萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出96萬元。授予中小企業合同金額160萬元，占政府采購支出總額的31.56%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的29.20%，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的41.67%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是應急保障之外公務用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：“優”。（表格見附件2臨湘市疾病預防控制中心2022年度部門整體支出績效自評報告）
（二）存在的問題及原因分析
存在問題：因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性，還需加強預算管理，科學編制預算。財政經費投入不足。近年來，隨著行政事業收費逐步取消，疾控機構沒有收入來源，自籌編制人員經費沒有保障，只能通過舉債疫苗款保障人員支出，導致疾控工作難以推進。
改進措施：希望加大財政投入力度，加強各部門協作、社會參與機制，整合社會資源，優化社會資源配置，建立監督機制，加大獎懲力度；加強各部門的隊伍建設和業務指導，培養部門的績效管理隊伍，建立績效評價的長期機制。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
七、衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十、基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
十一、績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
十二、機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
十三、職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
十四、職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
十五、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
十六、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
十七、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
十八、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十九、退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
二十、撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
二十一、專用燃料費：反映用作業務工作設備的車、船設施等的油料支出。
二十二、車輛維修保養費：指運輸車輛進行各級保養工作、修理所發生的工科費用。
第五部分
附件
