臨湘市疾病預防控制中心部門2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市疾病預防控制中心是在原衛生防疫站的基礎上，于2003年11月組建成立，副科級全額撥款事業單位，隸屬于臨湘市衛生健康局，核定編制54人，現有工作人員73人，其中衛生專業技術人員58人，高級職稱4人，中級職稱30人。中心承擔全市疾病預防與控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與控制、實驗室檢測與評價、健康教育與健康促進、技術指導等七大職能職責。
（二）機構設置
臨湘市疾病預防控制中心現有干部職工103人（其中在職人員73人，離退休人員30人），下設12個業務科室和3個職能科室。主要業務科室有急性傳染病防治科（應急辦）、結核病防治科、艾滋病防治科、免疫規劃科、職業病防治科、學校衛生科、慢性病防治科、檢驗科、衛生監測科、質控科、健康教育科、預防醫學門診。3個職能科室為辦公室、財務室、黨建辦。
二、部門預算單位構成
臨湘市疾病預防控制中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市疾病預防控制中心本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算1101.25萬元，其中，一般公共預算撥款827.67萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入6萬元，事業單位經營服務收入267.58萬元。收入預算較上年減少20.1萬元，主要是退休2人，人員經費減少。
（二）支出預算，2024年支出預算1101.25萬元，其中，一般公共服務支出6萬元，社會保障和就業支出97.34萬元，衛生健康支出938.60萬元，住房保障支出59.31萬元。支出預算較上年增加減少20.1萬元，主要是主要是退休2人，人員經費減少，其中社會保障和就業支出減少1.94萬元，衛生健康支出減少17.18萬元，住房保障支出減少0.98萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出827.67萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）一般行政管理事務（項）2024 年預算數為6萬元，與上年持平。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為52.71萬元，比 2023 年增加0.14 萬元，增長0.27%。主要是單位職工基本養老保險繳費基數增加。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為3.24萬元，比 2023 年增加0.04 萬元，增長1.22%。主要是單位職工其他社會保障和就業支出繳費基數增加。
4. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）2024 年預算數為393.82萬元，比 2023 年增加7.73 萬元，增長2.0%。主要是基本支出中人員工資增加。
5. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）2024 年預算數為306萬元，與上年持平。
6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2024 年預算數為26.36 萬元，與上年持平。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為39.54 萬元，與上年持平。
（一）基本支出：2024年基本支出預算515.67萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費467.67萬元，公用經費48萬元。人員經費預算比 2023年增加8.61萬元，增長1.88%，主要是人員工資增加；公用經費預算比2023年減少0.8萬元，降低1.64%，主要是全額事業編人員退休。
（二）項目支出：2024年項目支出預算312萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：傳染病防治監測及能力建設支出134萬元，主要用于各種主要傳染病的防治及業務能力提升；中小學生結核病篩查支出150萬元，主要用于中小學生結核病檢測；衛生防疫津貼22萬元，主要用于衛生防疫人員津貼補貼。食品安全監督抽樣和檢驗支出6萬元，主要用于食品安全監督抽樣和檢驗。與上年持平。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款48萬元，比2023年減少0.8萬元，下降1.64%，主要是全額事業編人員退休。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算8萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少1萬元，主要是厲行節約，壓縮開支。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額150萬元，其中，政府采購貨物預算86萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算64萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出1101.25萬元，其中，基本支出789.25萬元，項目支出312萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出312萬元，其中：傳染病防治監測及能力建設項目134萬元；中小學生結核病篩查項目150萬元；衛生防疫津貼22萬元；食品安全監督抽樣和檢驗項目6萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
