目錄

　　第一部分 臨湘市疾病預(yù)防控制中心概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　附件1：臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表

　　附件2：臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　附件3：臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件4：臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度傳染病防治監(jiān)測(cè)及能力建設(shè)項(xiàng)目資金績(jī)效報(bào)告

　　附件5：臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度傳染病防治監(jiān)測(cè)及能力建設(shè)項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)表

　　附件6：臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度中小學(xué)生結(jié)核病篩查項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　附件7：臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度中小學(xué)生結(jié)核病篩查項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)表

　　第一部分

　　臨湘市疾病預(yù)防控制心

　　概況

　　一、 部門(mén)職責(zé)

　　臨湘市疾病預(yù)防控制中心是在原衛(wèi)生防疫站的基礎(chǔ)上，于2003年11月組建成立，副科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局，核定編制54人，現(xiàn)有工作人員73人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員60人，高級(jí)職稱4人，中級(jí)職稱28人。中心承擔(dān)全市疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測(cè)與控制、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)與評(píng)價(jià)、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)指導(dǎo)等七大職能職責(zé)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市疾病預(yù)防控制中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：14個(gè)業(yè)務(wù)科室和4個(gè)職能科室。14個(gè)業(yè)務(wù)科室為急性傳染病防治科、應(yīng)急辦、結(jié)核病防治科、艾滋病防治科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)病防治科、學(xué)校衛(wèi)生科、慢性病防治科、體檢科、檢驗(yàn)科、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)科、質(zhì)控科、健康教育科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門(mén)診。4個(gè)職能科室為辦公室、賬務(wù)科、人事科、黨建辦。

　　（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市疾病預(yù)防控制中心單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市疾病預(yù)防控制中心本級(jí)。

　　第二部分

　　部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　（表格見(jiàn)附件1：臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表）

　　第三部分

　　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)3149.96萬(wàn)元。與上年2405.72萬(wàn)元相比，增加744.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.94%，主要是因?yàn)橐呙缈盍腥胧聵I(yè)收入。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)3149.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1284.40萬(wàn)元，占40.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入1865.56萬(wàn)元，占59.22%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)3149.96萬(wàn)元，其中：基本支出2542.32萬(wàn)元，占80.71%；項(xiàng)目支出607.64萬(wàn)元，占19.29%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1284.40萬(wàn)元，與上年1801.14萬(wàn)元相比，減少516.74萬(wàn)元,減少28.69%，主要是因?yàn)樾鹿谝咔榉揽刂笓]部項(xiàng)目資金減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出1284.40萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的40.78%，與上年1801.14萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款支出減少516.74萬(wàn)元，減少28.69%，主要是因?yàn)樾鹿谝咔榉揽刂笓]部項(xiàng)目資金減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出1284.40萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出6萬(wàn)元，占0.47%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出55.85萬(wàn)元，占4.35%；衛(wèi)生健康（類）支出1183.00萬(wàn)元，占92.10%；住房保障（類）支出39.55萬(wàn)元，占3.08%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為819.86萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1284.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的156.67%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為52.57萬(wàn)元，支出決算為52.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為3.28萬(wàn)元，支出決算為3.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為386.09萬(wàn)元，支出決算為555.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年終綜合績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金指標(biāo)沒(méi)有納入年初預(yù)算。

　　5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為306萬(wàn)元，支出決算為291萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金指標(biāo)調(diào)減。

　　6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為305.82萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款項(xiàng)屬于中央資金，沒(méi)有納入年初預(yù)算。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.82萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款項(xiàng)屬于中央資金，沒(méi)有納入年初預(yù)算。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為26.36萬(wàn)元，支出決算為26.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為39.55萬(wàn)元，支出決算為39.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出676.76萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)627.96萬(wàn)元，占基本支出的92.79%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)48.8萬(wàn)元，占基本支出的7.21%，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　六、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為5.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)3.82萬(wàn)元的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年8.54萬(wàn)元相比減少3.36萬(wàn)元，減少39.34%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比無(wú)變化。。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為1.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的24.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)3.79萬(wàn)元的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待開(kāi)支，與上年4.54萬(wàn)元相比減少3.33萬(wàn)元，減少73.35%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待開(kāi)支。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比無(wú)變化。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為3.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.25%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致，與上年4萬(wàn)元相比無(wú)變化。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.21萬(wàn)元，占23.36%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.97萬(wàn)元，占76.64%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.21萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組12個(gè)、來(lái)賓105人次，主要是省市疾控督查督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.97萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.97萬(wàn)元，主要是專用燃料及車輛維修保養(yǎng)費(fèi)支出，截止2023年12月31日，本單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2023年度本單位無(wú)政府性基金收支。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.8萬(wàn)元，比年上年決算數(shù)50.7萬(wàn)元減少1.9 萬(wàn)元，降低3.75%。主要原因是：?jiǎn)挝煌诵萋毠ぴ黾訉?dǎo)致預(yù)算日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額105.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出45.88萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額105.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額101.11萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的95.49%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額60萬(wàn)元占貨物支出金額的100%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額45.88萬(wàn)元占服務(wù)支出金額的100%。                

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日，臨湘市疾病預(yù)防控制中心共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)《預(yù)算法》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、《關(guān)于開(kāi)展2023年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（臨財(cái)績(jī)〔2024〕7號(hào)）文件要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理、強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，本單位于2024年3月15日開(kāi)展了整體支出績(jī)效自評(píng)工作。

　　（二）部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。（表格見(jiàn)附件2臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告）

　　（三）存在的問(wèn)題及原因分析

　　存在問(wèn)題：因部門(mén)整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見(jiàn)性，還需加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算。財(cái)政經(jīng)費(fèi)投入不足。近年來(lái)，隨著行政事業(yè)收費(fèi)逐步取消，疾控機(jī)構(gòu)沒(méi)有收入來(lái)源，自籌編制人員經(jīng)費(fèi)沒(méi)有保障，只能通過(guò)舉債疫苗款保障人員支出，導(dǎo)致疾控工作難以推進(jìn)。

　　改進(jìn)措施：希望加大財(cái)政投入力度，加強(qiáng)各部門(mén)協(xié)作、社會(huì)參與機(jī)制，整合社會(huì)資源，優(yōu)化社會(huì)資源配置，建立監(jiān)督機(jī)制，加大獎(jiǎng)懲力度；加強(qiáng)各部門(mén)的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培養(yǎng)部門(mén)的績(jī)效管理隊(duì)伍，建立績(jī)效評(píng)價(jià)的長(zhǎng)期機(jī)制。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　七、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　八、政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

　　九、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　十一、績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　十二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　十三、職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　十四、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　十五、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　十六、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十七、其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　十八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十九、退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

　　二十、撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

　　二十一、專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。

　　二十二、車輛維修保養(yǎng)費(fèi)：指運(yùn)輸車輛進(jìn)行各級(jí)保養(yǎng)工作、修理所發(fā)生的工科費(fèi)用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表

　　二、臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　三、臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　四、臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度傳染病防治監(jiān)測(cè)及能力建設(shè)項(xiàng)目資金績(jī)效報(bào)告

　　五、臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度傳染病防治監(jiān)測(cè)及能力建設(shè)項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)表

　　六、臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度中小學(xué)生結(jié)核病篩查項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　七、臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度中小學(xué)生結(jié)核病篩查項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)表

附件1：臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx

附件2：臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc

附件3：臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

附件4：臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度傳染病防治監(jiān)測(cè)及能力建設(shè)項(xiàng)目資金績(jī)效報(bào)告.doc

附件5：臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度傳染病防治監(jiān)測(cè)及能力建設(shè)項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)表.xlsx

附件6：臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度中小學(xué)生結(jié)核病篩查項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc

附件7：臨湘市疾病預(yù)防控制中心2023年度中小學(xué)生結(jié)核病篩查項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)表.xlsx