臨湘市疾病預(yù)防控制中心部門
2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市疾病預(yù)防控制中心是在原衛(wèi)生防疫站的基礎(chǔ)上，于2003年11月組建成立，副科級全額撥款事業(yè)單位，隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局，核定編制54人，現(xiàn)有工作人員70人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員56人，高級職稱4人，中級職稱32人。中心承擔(dān)全市疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與控制、實驗室檢測與評價、健康教育與健康促進、技術(shù)指導(dǎo)等七大職能職責(zé)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市疾病預(yù)防控制中心現(xiàn)有干部職工104人（其中在職人員70人，離退休人員34人），下設(shè)13個業(yè)務(wù)科室和4個職能科室。主要業(yè)務(wù)科室為急性傳染病防治科、應(yīng)急辦、結(jié)核病防治科、艾滋病防治科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)病防治科、學(xué)校衛(wèi)生科、慢性病防治科、檢驗科、衛(wèi)生監(jiān)測科、質(zhì)控科、健康教育科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診。4個職能科室為辦公室、財務(wù)科、人事科、黨建辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市疾病預(yù)防控制中心單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市疾病預(yù)防控制中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算977.45萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款701.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入276.08萬元。收入預(yù)算較上年減少123.8萬元，主要是項目收入預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算977.45萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出92.25萬元，衛(wèi)生健康支出828.62萬元，住房保障支出56.58萬元。支出預(yù)算較上年減少123.8萬元，主要是項目支出預(yù)算減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出701.37萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為51.53萬元，比 2024 年減少1.18 萬元，降低2.24%。主要是新增退休全額事業(yè)編2人。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為3.21 萬元，比 2024 年減少0.03萬元，降低0.93%。主要是新增退休全額事業(yè)編2人。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025 年預(yù)算數(shù)為389.02萬元，比 2024 年增加389.02 萬元，增長100%。主要是類款項名稱調(diào)整：疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）調(diào)整至一般行政管理事務(wù)（項）。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）2025 年預(yù)算數(shù)為48.2 萬元，比 2024 年增加48.2萬元，增長100%。主要是類款項名稱調(diào)整：疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）調(diào)整至行政運行（項）。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為25.76 萬元，比 2024 年減少 0.6 萬元，降低2.28%。主要是新增退休全額事業(yè)編2人。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）2025 年預(yù)算數(shù)為145 萬元，比 2024 年減少248.82 萬元，降低63.18%。主要是類款項名稱調(diào)整：基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）調(diào)整至疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）；疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）調(diào)整至一般行政管理事務(wù)（項）和行政運行（項）。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為38.65 萬元，比 2024年減少0.89 萬元，降低2.25%。主要是主要是新增退休全額事業(yè)編2人。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算556.37萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費508.17萬元，公用經(jīng)費48.2萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加40.5萬元，增長8.66%，主要是人員工資增加，社保和公積金增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加0.2萬元，增長0.42%，主要是全額事業(yè)編制人員持平，新增退休全額事業(yè)編2人，機關(guān)運行經(jīng)費新增0.2萬元。
（二）項目支出：2025年項目支出預(yù)算145萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：疾病預(yù)防控制支出145萬元，主要用于傳染病慢性病地方病等疾病預(yù)防與控制，艾滋病結(jié)核病等重點傳染病防控，免疫規(guī)劃、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、學(xué)生常見病防控和衛(wèi)生指導(dǎo)等方面。與2024年比較，整體減少 167 萬元，降低53.53%，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費48.2萬元，比2024年增加0.2萬元，上升0.42%，主要是全額事業(yè)編制人員持平，新增退休全額事業(yè)編2人，機關(guān)運行經(jīng)費新增0.2萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算6萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少2萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額100萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算50萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出977.45萬元，其中，基本支出832.45萬元，項目支出145萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出145萬元，其中：疾病預(yù)防控制項目145萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ；培訓(xùn)費預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛3輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（細化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
