2024年度
臨湘市疾病預防控制中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市疾病預防控制中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
附件1：臨湘市疾病預防控制中心2024年度部門決算公開表
附件2：臨湘市疾病預防控制中心2024年度部門整體支出績效自評報告
附件3：臨湘市疾病預防控制中心2024年度部門整體支出績效自評表
附件4：臨湘市疾病預防控制中心2024年度傳染病防治監(jiān)測及能力建設項目資金績效報告
附件5：臨湘市疾病預防控制中心2024年度傳染病防治監(jiān)測及能力建設項目資金績效自評表
附件6：臨湘市疾病預防控制中心2024年度中小學生結核病篩查項目資金績效評價報告
附件7：臨湘市疾病預防控制中心2024年度中小學生結核病篩查項目資金績效自評表
第一部分
臨湘市疾病預防控制中心
概況
一、部門職責
臨湘市疾病預防控制中心是在原衛(wèi)生防疫站的基礎上，于2003年11月組建成立，副科級全額撥款事業(yè)單位，隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局，核定編制54人，現有工作人員70人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術人員56人，高級職稱4人，中級職稱32人。中心承擔全市疾病預防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置、疫情及健康相關因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與控制、實驗室檢測與評價、健康教育與健康促進、技術指導等七大職能職責。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市疾病預防控制中心單位內設機構包括：13個業(yè)務科室和4個職能科室。13個業(yè)務科室為急性傳染病防治科、應急辦、結核病防治科、艾滋病防治科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)病防治科、學校衛(wèi)生科、慢性病防治科、檢驗科、衛(wèi)生監(jiān)測科、質控科、健康教育科、預防醫(yī)學門診。4個職能科室為辦公室、賬務科、人事科、黨建辦。
（二）決算單位構成。臨湘市疾病預防控制中心單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市疾病預防控制中心本級
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（表格見附件1：臨湘市疾病預防控制中心2024年度部門決算公開表）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計2803.67萬元。與上年3149.96萬元相比，減少346.29萬元，降低10.99%，主要是因為事業(yè)收入疫苗款減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計2803.67萬元，其中：財政撥款收入1240.85萬元，占44.26%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入1562.82萬元，占55.74%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計2803.67萬元，其中：基本支出2180.32萬元，占77.77%；項目支出623.35萬元，占22.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1240.85萬元，與上年1284.4萬元相比，減少43.55萬元,降低3.39%，主要是因為新增退休4人，人員經費收入減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1240.85萬元，占本年支出合計的44.26%，與上年1284.40萬元相比，財政撥款支出減少43.55萬元，降低3.39%，主要是因為新增退休4人，人員經費支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出1240.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6萬元，占0.48%；社會保障和就業(yè)（類）支出55.96萬元，占4.51%；衛(wèi)生健康（類）支出1139.35萬元，占91.82%；住房保障（類）支出39.54萬元，占3.67%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為827.67萬元，支出決算數為1240.85萬元，完成年初預算的149.92%，其中：
1、一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款） 一般行政管理事務（項）。
年初預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為52.71萬元，支出決算為52.71萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為3.25萬元，支出決算為3.25萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
4、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為34萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：此款項屬于中央資金湘財預2023年299號文，沒有納入年初預算。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）。
年初預算為393.81萬元，支出決算為495.65萬元，完成年初預算的125.86%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年終綜合績效考評獎金指標沒有納入年初預算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為306萬元，支出決算為356.24萬元，完成年初預算的116.42%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增中央資金湘財預2024年140號文50.24萬元，沒有納入年初預算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為227.10萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：此款項屬于中央資金，沒有納入年初預算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為26.36萬元，支出決算為26.36萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為39.54萬元，支出決算為39.54萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出617.5萬元，其中：
人員經費569.5萬元，占基本支出的92.23%,主要包括基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
公用經費48萬元，占基本支出的7.77%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為8萬元，支出決算為5.17萬元，完成預算的64.63%；與上年5.18萬元相比減少0.01萬元，降低0.19%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制三公經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數一致，與上年相比無變化。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.97萬元，完成預算的99.25%；與上年3.97萬元相比無變化。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無變化。
公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.97萬元，主要是專用燃料及車輛維修保養(yǎng)費支出，完成預算的99.25%；與上年3.97萬元相比無變化。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3. 公務接待費支出預算為4萬元，支出決算為1.2萬元，完成預算的30%；與上年1.21萬元相比減少0.01萬元，降低0.83%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制公務接待開支。2024年度共接待來訪團組15個、來賓102人次，主要是省市疾控督查督導發(fā)生的接待支出。
4. 八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出48萬元，與年初預算數持平，比上年決算數減少0.8 萬元，降低1.64%。主要原因是單位退休職工增加導致預算日常公用經費減少。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額256.92萬元，其中：政府采購貨物支出172.39萬元、政府采購工程支出51.52萬元、政府采購服務支出33.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額256.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額256.92萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，臨湘市疾病預防控制中心共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是是應急保障之外公務用途的車輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目5個，共涉及資金623.35萬元。其中，一般公共預算項目5 個623.35萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0 個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況組織對所屬單位2024年度“食品安全抽樣和檢驗”、“衛(wèi)生防疫津貼”、“傳染病防治監(jiān)測及能力建設”、“中小學生結核病篩查”、“免疫規(guī)劃、艾防、結防、職業(yè)病防治”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出623.35萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況（如有，一級預算部門填寫）。組織對2024年度0個新增重大政策和2個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金264萬元。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數2803.67萬元，執(zhí)行數2803.67萬元，完成預算的100%，績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)”。績效目標完成情況：一是扎實開展其他傳染病防控工作；二是積極做好突發(fā)公衛(wèi)事件應急準備；三是按步推進免疫規(guī)劃工作；四是穩(wěn)步推進慢性病及地方病防控工作；五是積極開展性病、艾滋病、丙肝綜合防治工作；六是進一步提高結核病防治管理工作質量；七是有序推進衛(wèi)生監(jiān)測工作；八是進一步加強學校衛(wèi)生工作；九是順利完成職業(yè)病防治項目工作；十是開展形式多樣的健康教育工作。發(fā)現的主要問題及原因：一是財政經費投入不足。疾控機構屬公益一類事業(yè)單位，沒有收入來源，自籌編制人員經費沒有保障，只能通過舉債疫苗款保障人員支出，導致疾控工作難以推進；二是專業(yè)技術人員得不到補充，隊伍老化，青黃不接；三是內部管理制度有待進一步完善，各項管理水平有待提高，單位制度在執(zhí)行過程中存在一定偏差，需加強和完善。下一步改進措施：一是加大財政投入力度，確保全額保障編制人員經費落地；二是引進優(yōu)秀公衛(wèi)專業(yè)技術人員，通過四海攬才從高等院校引進或招考的專業(yè)技術人員，提升公共衛(wèi)生服務質量；三是規(guī)范賬務處理，提高財務信息質量；加強部門工作溝通，協(xié)調各項職能。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業(yè)性強，建議財政部門進一步加強開展相關業(yè)務工作培訓。二是部門評價結果傳染病防治監(jiān)測及能力建設項目全年預算數134萬元，執(zhí)行數134萬元，完成預算的100%，部門評價得分98分，評價等級為“優(yōu)”。發(fā)現的主要問題及原因：一是基層醫(yī)療服務能力不足，人才短缺；二是基層群眾防病意識不強。下一步改進措施：一是加強市、鄉(xiāng)、村三級公共衛(wèi)生服務人員項目培訓工作，重點培訓項目管理方案和技術規(guī)范，提高工作人員的技術水平；二是進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作，提高群眾健康知識知曉率，積極主動參與項目，確保項目工作的順利開展。三是事前績效評估結果2024年度2個重大項目事前績效評估，其中，2個項目評估通過，涉及資金264萬元。
（三）評價結果應用情況。請根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排，支出結構調整，資金管理，制度建設等方面結果運用進行簡要說明。
對評價結果為“優(yōu)”的項目，在申報2025年預算時應優(yōu)先保障，在預算額度上給與適當增長。將績效自評結果作為對財務人員和項目管理人培訓的典型案例，總結經驗教訓，提升全員績效管理意識和業(yè)務水平。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
七、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
十一、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
十二、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
十三、職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
十四、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
十五、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
十六、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十七、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
十八、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十九、退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
二十、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
二十一、專用燃料費：反映用作業(yè)務工作設備的車、船設施等的油料支出。
二十二、車輛維修保養(yǎng)費：指運輸車輛進行各級保養(yǎng)工作、修理所發(fā)生的工科費用。
（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）
第五部分 附 件
一、2024年度部門決算公開表
二、2024年度部門整體支出績效自評報告
三、2024年度部門整體支出績效自評表
四、2024年度傳染病防治監(jiān)測及能力建設項目資金績效報告
五、2024年度傳染病防治監(jiān)測及能力建設項目資金績效自評表
六、2024年度中小學生結核病篩查項目資金績效評價報告
七、2024年度中小學生結核病篩查項目資金績效自評表
附件1：臨湘市疾病預防控制中心2024年度部門決算公開表.xlsx
附件2：臨湘市疾病預防控制中心2024年度部門整體支出績效自評報告.doc
附件3：臨湘市疾病預防控制中心2024年度部門整體支出績效自評表.xlsx
附件4：臨湘市疾病預防控制中心2024年度傳染病防治監(jiān)測及能力建設項目資金績效報告.doc
附件5：臨湘市疾病預防控制中心2024年度傳染病防治監(jiān)測及能力建設項目資金績效自評表.xlsx