一、部門基本概況
1、 單位職能職責(zé)
（1）、切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療保健服務(wù)及相關(guān)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施。
（2）、完成各項(xiàng)政府和衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。
（3）、掌握全市婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策，技術(shù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度。
（4）、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展全市婦幼保健健康教育與健康促進(jìn)工作。
（5）、負(fù)責(zé)全市孕產(chǎn)婦、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測。婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理、《出生醫(yī)學(xué)證明》等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。
（6）、開展全市婦女保健服務(wù)，包括婚前和孕前保健、孕產(chǎn)期保健。重點(diǎn)加強(qiáng)心理衛(wèi)生咨詢、營養(yǎng)指導(dǎo)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)等婦女常見病防治。
（7）、開展兒童保健服務(wù)，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學(xué)齡前期及學(xué)齡期保健。
（8）、提供以下基本醫(yī)療服務(wù)，包括婦女兒童常見疾病診治、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)前篩查、新生兒篩查、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)前診斷、產(chǎn)科并發(fā)癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。
（9）、負(fù)責(zé)免費(fèi)婚前檢查工作和婚前健康教育。
（10）、負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目工作、包括“增補(bǔ)葉酸”、“宮頸癌及乳腺癌篩查”、“降消”、艾乙梅“等項(xiàng)目的實(shí)施和技術(shù)指導(dǎo)工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為二級(jí)機(jī)構(gòu)，無下屬單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市婦幼保健院只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市婦幼保健院本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)16266262.40元，其中，一般公共預(yù)算撥款3988262.40元，政府性基金預(yù)算撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00元，納入專戶管理的非稅收入12000000.00元，其他收入278000.00元。收入較去年增加623300.00元，主要是財(cái)政撥款增加160300.00元，非稅收入增加了2400000.00元，其他收入減少了1937000.00元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)16266262.40元，其中，一般公共服務(wù)16266262.40元。支出較去年增加556621.60 元，主要是工資比例提高，工資福利支出增加318621.60元，醫(yī)療業(yè)務(wù)水平提升，醫(yī)療成本增加導(dǎo)致商品和服務(wù)支出增加238000.00元。
備注：2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入3988262.40元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為3388262.40元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為600000.00元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費(fèi)篩查支出400000.00元，主要用于項(xiàng)目辦公經(jīng)費(fèi)及宣傳資料印刷、項(xiàng)目醫(yī)療成本等方面支出；免費(fèi)婚檢支出200000.00元，主要用于項(xiàng)目醫(yī)療成本及項(xiàng)目宣傳資料印刷等方面支。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)、……等 1 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1184000元，比2017年預(yù)算增加238000.00 元，上升 25.16 %。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 225600.00 元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 145600.00 元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 80000.00 元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)80000.00 元）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為 60萬元，其中孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費(fèi)篩查40萬元，免費(fèi)婚檢經(jīng)費(fèi)20萬元。2018年專項(xiàng)資金預(yù)算與2017年持平。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
