2020年度
臨湘市婦幼保健院部門決算
目 錄
第一部分臨湘市婦幼保健院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市婦幼保健院概況
一、部門職責
臨湘市婦幼保健院主要為本轄區內婦女兒童提供圍產保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務和婦女兒童常見病防治、助產技術服務等，承擔計劃生育宣傳教育、技術服務、優生指導、藥具發放、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健、人員培訓等任務;開展孕前優生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作，受衛生健康行政部門委托，承擔轄區內婦幼保健計劃生育技術服務業務管理、培訓和技術支持工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一) 內設機構設置。
臨湘市婦幼保健院單位內設機構包括：院長室、書記室、工會主席室、辦公室、政工室、黨建辦、院感、護理部、綜治辦（總務科）、信息科、設備科、財務室。
（二）決算單位構成。
臨湘市婦幼保健院單位2020年部門決算單位構成包括:臨湘市婦幼保健院本級決算。
第二部分
臨湘市婦幼保健院
2020年度部門決算表
（見附表）
第三部分
臨湘市婦幼保健院
2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計7,392.43萬元，與2019年相比，收、支總計各增加253.17萬元，增長3.55%。主要原因是本院為醫療業務單位，增減屬于正常情況。
二、 收入決算情況說明
本年收入合計7,392.43萬元，其中：財政撥款收入1008.36萬元，占13.64%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入6335.86萬元，占85.71%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入48.21萬元，占0.65%。
三、 支出決算情況說明
本年支出合計7,392.43萬元，其中：基本支出6,722.22萬元，占90.93%；項目支出670.2萬元，占9.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1008.36萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加396.08萬元，增長64.69%。主要原因是財政項目撥款資金增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1008.36萬元，占本年支出合計的13.64%。與2019年度相比，財政撥款支出增加396萬元，增長64.69%,主要原因是項目成本開支增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1008.36萬元，主要用于以下方面：衛生健康（類）支出1008.36萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為1008.36萬元，支出決算為1,008.36萬元，完成年初預算的100%。其中：
1、衛生健康支出（類）公立醫院（款）婦幼保健院（項）：
年初預算為161.24萬元，支出決算為161.24元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
2、 衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）：
年初預算為36.5萬元，支出決算為36.5元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3、衛生健康支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）：
年初預算為156.91萬元，支出決算為156.91萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
4、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：
年初預算為1.85萬元，支出決算為1.85萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：
年初預算為132.52萬元，支出決算為132.52萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：
年初預算為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
6、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：
年初預算為222.8萬元，支出決算為222.8萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
7、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：
年初預算為196.54萬元，支出決算為196.54萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出338.15萬元，其中:人員經費318.15萬元，占基本支出的94.09%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費20萬元，占基本支出的5.91%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為8萬元，支出決算為3.43萬元,完成預算的42.88%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為3.43萬元,完成預算的42.88%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少3.43萬元，減少1.11%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
無公務接待費支出預算與決算。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算3.43萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元。其中：
公務用車購置及運行費支出決算為3.43萬元，其中：
公務用車運行支出3.43萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市婦幼保健院單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費5.44萬元，用于召開黨委會議，專家重難癥討論會，重大經濟決策會，本院內業務培訓會等會議，人數約300人，內容為黨史學習教育會議，病例討論，本院績效方案等；開支培訓費2.98萬元，用于開展業務培訓，人數約20人，內容為降低孕、產婦死亡率學習，新生兒護理，兒童康復培訓學習等。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額113.38萬元，其中：政府采購貨物支出113.38萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，臨湘市婦幼保健院共有車輛6輛。其中：其他用車6輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單價50萬元以上通用設備10臺（套），單價 100 萬元以上專用設備5臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一） 績效管理工作開展情況。
按照相關文件要求，對照績效目標，對預算執行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監控。認真執行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經法規，嚴格執行了財經紀律，防止了違法違紀行為的發生，認真落實了有關資金要求。
（二） 部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評良好。
（三） 以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門2020年年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果合格。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費，反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附件
