臨湘市婦幼保健院2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市婦幼保健院是我市唯一的一家集醫療、保健、預防為一體的二級婦幼保健機構，設有婦幼保健中心（胎心監測中心、產前優生篩查中心、產后康復中心、婚檢中心）、兒童保健康復中心、產科、婦科、兒科、醫技科等醫療保健科室，能廣泛開展婦科、產科等各類大小手術。
（二）機構設置
臨湘市婦幼保健院內設機構包括：院長室、書記室、工會主席室、辦公室、政工室、黨建辦、院感、護理部、綜治辦（總務科）、信息科、設備科、財務室、采購辦。
二、部門預算單位構成
臨湘市婦幼保健院部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算：2022年收入預算2170.26萬元，其中，一般公共預算撥款592.4萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入1577.86萬元。收入較去年增加186.38萬元，主要是一般公共預算財政撥款增加208.53萬元，原因為：（1）工資普調，財政人員經費增加17.61萬元。（2）民生實施項目收入增加，新增兩癌項目收入67.65萬元，新增了免費新生兒疾病篩查項目收入96萬元，新增了產前篩查項目收入27.27萬元。財政專戶管理資金減少22.15萬元，原因為單位業務收入下降，財政專戶管理資金少預算22.15萬元。
（二）支出預算：2022年支出預算2170.26萬元，其中，衛生健康支出2170.26萬元。支出較去年增加186.38萬元，主要是一般公共預算財政撥款增加208.53萬元，原因為：（1）工資普調，財政人員經費增加17.61萬元。（2）民生實施項目收入增加，新增兩癌項目收入67.65萬元，新增了免費新生兒疾病篩查項目收入96萬元，新增了產前篩查項目收入27.27萬元。財政專戶管理資金減少22.15萬元，原因為單位業務收入下降，財政專戶管理資金少預算22.15萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算592.40萬元，具體安排情況如下：
1.衛生健康支出（類）公立醫院（款）婦幼保健院（項）2022年預算數為592.4萬元，比2021年增加208.52萬元，增長54.32%。主要原因是新增農村婦女病普查（兩癌）項目支出67.65萬元；新增免費新生兒疾病篩查項目96萬元；新增產前篩查項目27.27萬元，增加人員經費17.6萬元。
（一）基本支出：2022年基本支出預算數341.48萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費341.48萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比2021年增加17.6萬元，原因是工資普調，人員經費增加。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算250.92萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：農村婦女病普查（兩癌）項目支出67.65萬元，主要用于商品和服務支出等方面；免費婚檢項目支出20萬元，主要用于商品和服務支出等方面；免費新生兒疾病篩查項目支出96萬元，主要用于商品和服務支出等方面；孕前優生項目支出40萬元，主要用于商品和服務支出等方面；產前篩查項目支出27.27萬元，主要用于商品和服務支出等方面。與2021年比較，新增了兩癌項目支出67.65萬元，；新增了免費新生兒疾病篩查項目支出96萬元；新增了產前篩查項目支出增加27.27萬元。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：
2022年本部門機關運行經費189.4萬元，全部由財政專戶資金安排，比2021年減少3.9萬元，下降2.02%。原因是節約運行成本。
（二）“三公”經費預算：
2022年本部門一般公共預算“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年一般公共預算“三公”經費較2021年持平。
本部門通過財政專戶資金安排“三公”經費28萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年一般公共預算“三公”經費比2021年增加28萬元，原因為2021年三公經費未列入財政專戶預算。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出2170.26萬元，其中基本支出1827.98萬元，項目支出342.28萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出342.28萬元，其中：農村婦女病普查（兩癌）項目67.65萬元，免費新生兒疾病篩查項目96萬元，孕前優生健康檢查131.36萬元，免費婚前檢查項目20萬元，孕產婦產前免費篩查項目27.27萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算 0萬元；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月底，本部門所屬車輛5輛，其中，特種專業技術用車4輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備10臺，單位價值100萬元以上專用設備5臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1、2022年部門收支總體情況表
2、2022年部門收入總體情況表
3、2022年部門支出總體情況表
4、2022年財政撥款收支總體情況表
5、2022年一般公共預算支出情況表
6、2022年一般公共預算基本支出情況表
7、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、2022年政府性基金預算支出情況表
9、2022年整體支出績效目標表
10、2022年項目支出績效目標表
