臨湘市婦幼保健院2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市婦幼保健院是我市唯一的一家集醫療、保健、預防為一體的二級婦幼保健機構，設有婦幼保健中心（胎心監測中心、產前優生篩查中心、產后康復中心、婚檢中心）、兒童保健康復中心、產科、婦科、兒科、醫技科等醫療保健科室，能廣泛開展婦科、產科等各類大小手術。
（二）機構設置
臨湘市婦幼保健院內設機構包括：院長室、書記室、工會主席室、辦公室、政工室、黨建辦、院感、護理部、綜治辦（總務科）、信息科、設備科、財務室、采購辦。
二、部門預算單位構成
臨湘市婦幼保健院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市婦幼保健院本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算2248.2萬元，其中，一般公共預算撥款648.2萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入1600萬元。收入預算較上年增加77.9萬元，主要是新增項目收入和人員經費。
（二）支出預算，2023年支出預算2248.2萬元，其中，社會保障和就業支出274.17萬元，衛生健康支出1832.9萬元，住房保障支出141.13萬元。支出預算較上年增加77.9萬元，主要是新增項目開支和人員開支。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出648.2萬元，其中，社會保障和就業支出42.94萬元，占6.62%；衛生健康支出574.81萬元，只能88.68%；住房保障支出30.45萬元，占4.70%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算361.68萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費361.68萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2022年增加20.20萬元，增長5.92%，主要是工資普調，經費增加。公用經費比2022年增加20.20萬元，主要是工資普調，人員經費增長了。
（二）項目支出：2023年項目支出預算286.52萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：免費婚檢支出20萬元，主要用于衛生材料等方面；免費新生兒疾病篩查支出123.20萬元，主要用于新生兒耳聾基因篩查健康教育、業務和技能培訓、試劑、耗材、儀器使用維護等方面；免費孕前優生檢查支出40萬元，主要用于耗材、健康宣教、督導等方面；農村婦女病檢查75.60萬元，主要用于耗材，設備維護等方面；孕前婦產前免費復篩查27.72萬元，主要用于耗材開支。與2022年比較，免費新生兒疾病篩查支出增加27.20 萬元，增長28.33%，主要是新增耳聾基因篩查開支 ；農村婦女病檢查支出增加7.95萬元，增長11.75%，主要是免費檢查人數增加。其余項目支出較上年持平。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本單位的機關運行經費0萬元，與上年預算持平，主要是厲行節儉，壓縮開支。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與上年基本持平，原因是厲行節約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出2248.20萬元，其中，基本支出1941.83萬元，項目支出306.37萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出306.37萬元，其中：免費婚檢項目20萬元；免費新生兒疾病篩查項目123.2萬元；免費孕前優生檢查項目40萬元；農村婦女病檢查項75.60萬元，孕產婦產前免費篩查項目27.72萬元，征收成本項目19.85萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人; 無計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車1輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車輛、其他用車4輛，其他用車主要是醫療救護用車；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備5臺（套）。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10.2023年項目支出績效目標表
