目錄
第一部分臨湘市婦幼保健院部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市婦幼保健院概況
一、 部門職責
臨湘市婦幼保健院主要為本轄區內婦女、兒童提供圍產保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務和婦女兒童常見病防治、助產技術服務等，承擔計劃生育宣傳教育、技術服務、優生指導、藥具發放、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健、人員培訓等任務;開展孕前優生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作，受衛生健康行政部門委托，承擔轄區內婦幼保健計劃生育技術服務業務管理、培訓和技術支持工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。
臨湘市婦幼保健院單位內設機構包括：院長室、書記室、工會主席室、辦公室、政工室、黨建辦、院感、護理部、綜治辦（總務科）、信息科、設備科、財務室。
�。ǘQ算單位構成。
臨湘市婦幼保健院單位2022年部門決算單位構成包括:臨湘市婦幼保健院本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計6757.34萬元。與上年相比，增加421.21萬元，增長6.23%，主要是因為財政撥款增加了（1）2022年新生兒耳聾基因篩查項目款123萬元2023年才到賬，所以此項目資金差距246萬元;（2）財政增撥疫情防控經費及其他項目經費等280.94萬元;（3）2023年新增財編人員，財政增撥人員工資福利開支85.27萬元;（4）事業收入及其他收入下降了191萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計6757.34萬元，其中：財政撥款收入1473.71萬元，占21.81%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入5262.53萬元，占77.88%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入21.1萬元，占0.31%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計6757.34萬元，其中：基本支出5714.88萬元，占84.57%；項目支出1042.45萬元，占15.43%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1473.71萬元，與上年相比，增加612.21萬元,增長41.54%，主要是因為（1）2022年新生兒耳聾基因篩查項目款123萬元2023年才到賬，所以此項目資金差距246萬元。（2）財政增撥疫情防控經費及其他項目經費等280.94萬元。（3）2023年新增財編人員，財政增撥人員工資福利開支85.27萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1473.71萬元，占本年支出合計的21.81%，與上年相比，財政撥款支出增加612.21萬元，增長41.54%，主要是因為（1）2022年新生兒耳聾基因篩查項目款123萬元2023年才到賬，所以此項目資金差距246萬元。（2）疫情防控經費及其他項目經費等增加280.94萬元。（3）工資福利開支增加85.27萬元。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1473.71萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出47.1萬元，占3.2%；衛生健康支出1355.91萬元，占92.01%;住房保障支出30.45萬元，占2.07%；其他支出40.25萬元，占2.72%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為648.2萬元，支出決算數為1473.71萬元，完成年初預算的227.35%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事來單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為40.43萬元，支出決算為40.43萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
2、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.17萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：該類款項由上級主管部門統一預算。
3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為2.51萬元，支出決算為2.51萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
4、衛生健康（類）衛生健康管理事務支出（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為118.89萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：該類款項在婦幼保健院項級科目預算。
5、衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。
年初預算為286.52萬元，支出決算為279.25萬元，完成年初預算的97.46%，決算數比預算數少，原因為項目目標任務數有偏差，所以經費撥付也稍有出入。
6、衛生健康（類）公立醫院（款）婦幼保健醫院（項）。
年初預算為267.99萬元，支出決算為104.56萬元，完成年初預算的49.69%，決算數比預算數少，原因為本項級類科目預算了行政運行經費。
7、衛生健康（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為28.6萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：該類款項由上級主管部門統一預算。
8、衛生健康（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為60.69萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：該類款項由上級主管部門統一預算。
9、衛生健康（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為153.4萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：該類款項由上級主管部門統一預算。
10、衛生健康（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為38.49萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：該類款項由上級主管部門統一預算。
11、衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為49.26萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：該類款項由上級主管部門統一預算。
12、衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為67.49萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：該類款項由上級主管部門統一預算。
13、衛生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.2萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：該類款項由上級主管部門統一預算。
14、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為20.3萬元，支出決算為20.3萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
15、衛生健康（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為432.77萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：該類款項由上級主管部門統一預算。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為30.45萬元，支出決算為30.45萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
17、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40.25萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：該類款項由上級主管部門統一預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出431.26萬元，其中：
人員經費431.26萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費。公用經費0萬元，無公用經費支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市婦幼保健院單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，用于召開0次會議，人數0人；開支培訓費0萬元，用于開展0次培訓，人數0人，；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額361.37萬元，其中：政府采購貨物支出361.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額361.37萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額361.37萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車XX輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是醫療救護用車及行政用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）6臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬� 績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分93分，評價等級為：優。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）部門（單位）整體支出績效情況
因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性，還需加強預算管理，科學編制預算。隨著人們生活水平的逐步提高，需要財政加大對各項資金的投入。
第四部分
名詞解釋
基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費，反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附件
附件：
臨湘市婦幼保健院2023年決算公開表
臨湘婦幼2023年財政支出績效評價自評報告)
臨湘市婦幼保健院2023年支出績效評價評分表（整體+項目）
