2024年度
臨湘市婦幼保健院部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市婦幼保健院部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市婦幼保健院部門（單位）概況
一、部門職責
臨湘市婦幼保健院主要為本轄區內婦女、兒童提供圍產保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務和婦女兒童常見病防治、助產技術服務等，承擔計劃生育宣傳教育、技術服務、優生指導、藥具發放、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健、人員培訓等任務;開展孕前優生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作，受衛生健康行政部門委托，承擔轄區內婦幼保健計劃生育技術服務業務管理、培訓和技術支持工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市婦幼保健院單位內設機構包括：院長室、書記室、工會主席室、辦公室、政工室、黨建辦、院感、護理部、綜治辦（總務科）、信息科、設備科、財務室。
（二）決算單位構成。
臨湘市婦幼保健院單位2022年部門決算單位構成包括:臨湘市婦幼保健院本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計5089.46萬元。與上年相比，減少1667.88萬元，降低24.68%，主要是因為（1）業務收入減少1044.25萬元；（2）財政撥款收入減少了602.54萬元。主要為①社會保障和就業支出增加了17.68萬元；②衛生健康支出減少了580.96萬元；③住房保障支出增加了0.69萬元；④其他支出減少了39.95萬元。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計5089.46萬元，其中：財政撥款收入871.17萬元，占10.77%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入4218.28萬元，占82.88%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計5089.46萬元，其中：基本支出4821.86萬元，占94.74%；項目支出267.6萬元，占5.26%；上繳上級支出萬元，占0%；經營支出萬元，占0%；對附屬單位補助支出萬0元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計871.17萬元，與上年相比，減少602.54萬元,降低40.88%，主要是因為①社會保障和就業支出增加了17.68萬元；②衛生健康支出減少了580.96萬元；③住房保障支出增加了0.69萬元；④其他支出減少了39.95萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出871.17萬元，占本年支出合計的17.12%，與上年相比，財政撥款支出減少602.54萬元，降低40.88%，主要是因為①社會保障和就業支出增加了17.68萬元；②衛生健康支出減少了580.96萬元；③住房保障支出增加了0.69萬元；④其他支出減少了39.95萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出871.17萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出64.79萬元，占7.44%；衛生健康支出774.94萬元，占88.95%;住房保障支出31.14萬元，占3.57%；其他支出0.3萬元，占0.04%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為652.81萬元，支出決算數為871.17萬元，完成年初預算的133.45%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為62.28萬元，支出決算為62.28萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
2、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為2.51萬元，支出決算為2.51萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
3、衛生健康（類）衛生健康管理事務支出（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為35.19萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：該類款項在婦幼保健院項級科目預算。
4、衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。
年初預算為152.40萬元，支出決算為152.40萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
5、衛生健康（類）公立醫院（款）婦幼保健醫院（項）。
年初預算為289.28萬元，支出決算為315.33萬元，完成年初預算的109%，決算數比預算數多，原因為本項級類科目未預算行政運行經費。
6、衛生健康（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15.45萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：該類款項由上級主管部門統一預算。
7、衛生健康（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為135萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：該類款項由上級主管部門統一預算。
8、衛生健康（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。
年初預算為115.2萬元，支出決算為115.2萬元，完成年初預算百分比100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
9、衛生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.9萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：該類款項由上級主管部門統一預算。
9、衛生健康（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.46萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：該類款項由上級主管部門統一預算。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為31.14萬元，支出決算為31.14萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
17、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.30萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：該類款項由上級主管部門統一預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出603.57萬元，其中：
人員經費427.01萬元，占基本支出的70.75%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費。公用經費0萬元，無公用經費支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市婦幼保健院單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，用于召開0次會議，人數0人；開支培訓費0萬元，用于開展0次培訓，人數0人，；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額180萬元，其中：政府采購貨物支出180萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額180萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額180萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是醫療救護用車及行政用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）6臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。
組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目3 個，共涉及資金263.42萬元。其中，一般公共預算項目3 個263.42萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0 個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0 個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。
（二）績效評價結果。
2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數2252.81萬元，執行數5089.45萬元，完成預算的225.92%，績效自評得分95分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是立制管廉強化監管，打造六好清廉醫院；二是推進民生實事項目。
第四部分 名詞解釋
基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費，反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附 件
附件：
臨湘市婦幼保健院2024年決算公開表
臨湘婦幼2024年財政支出績效評價自評報告)
臨湘市婦幼保健院2024年支出績效評價評分表（整體+項目）
