一、部門基本概況
單位職能職責：殘疾人聯合會履行“代表、服務、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承臨擔政府委托的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。
二、部門預算單位構成
臨湘市殘聯只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有市殘聯本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數5091066.8元，其中，一般公共預算撥款1591066.8元，政府性基金預算撥款××萬元，國有資本經營預算撥款××萬元，納入專戶管理的非稅收入3500000元。收入較去年增加1116100元，主要是行政支行經費增加313400元，專項配套經費增加890000元，其他項目核減經費87300元。
（二）支出預算，2018年年初預算數5091066.8元，其中，一般公共服務1758416.28元，公共安全××萬元，教育××萬元，科學技術××萬元，¨¨¨。支出較去年增加686100元，主要是新增編制1 人，政策性增資帶動社保繳費、住房公積金等支出增加。
備注：2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障廳機關及廳屬事業單位基本運行的經費，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入××萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為1758416.28元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為3332650.52元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：殘疾人工作經費支出712650.52元，主要用于我市殘疾人事業日常支出等方面；殘疾人康復支出480000元，主要用于殘疾人免費康復等方面；殘疾人就業扶貧支出460000元，主要用于有勞動能力的殘疾人就業扶持；殘疾人兩項補貼發放工作經費370000元，主要用于殘疾人生活補貼及護理補貼發放等工作方面；殘疾人兩項補貼資金890000元，主要用于殘疾人生活補貼及護理補貼；殘疾人基本服務狀況和需求信息更新資金160000元，主要用于殘疾人基本狀況調查及信息更新方面；基層組織和維權保障專項260000元，用于我市殘疾人維權。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年機關運行經費當年一般公共預算撥款135000元，比2017年預算增加 62000元，上升 45.93 %。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為197500元，其中，公務接待費56000元，公務用車購置及運行費 141500元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費141500元），因公出國（境）費 0元。2018年“三公”經費預算較2017年增加 141500元，主要是新增車輛一臺（湖南省殘疾人聯合會（辦字【2016】33號）關于妝發《關于單獨核定保留部分特種專業技術用車的通知》的通知）。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預算總額48000元，其中：政府采購貨物預算48000元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為2180000 元，其中：殘疾人康復480000元，殘疾人就業扶貧460000元，殘疾人兩項補貼890000元，兩項補貼發放工作經費370000元；項目實施情況：殘疾人康復實現支出520000元，殘疾人就業及陽光增收440000元，殘疾人兩項補貼經市政府調整到民政局發放，兩項補貼工作經費與民政局分割，殘聯實際收到財政資金25萬元我(低于30萬元)，主要用于兩項補貼殘疾人認證工作。 。2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算比2017年無增減變動。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
