一、主要職能

殘疾人聯(lián)合會(huì)是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)和國(guó)家法律確認(rèn)的各類(lèi)殘疾人的統(tǒng)一組織，是將殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人人民團(tuán)體。

殘疾人聯(lián)合會(huì)履行“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承市擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（1）聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益；為殘疾人服務(wù)。

（2）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人，遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)；發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀(guān)進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（3）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的關(guān)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（4）開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

（5）協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（6）承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（7）指導(dǎo)和管理各類(lèi)殘疾人社團(tuán)組織。

（8）承擔(dān)政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算，沒(méi)有二級(jí)單;現(xiàn)有干部職工23人，其中，年末編制人員19人，勞務(wù)派遣2人,自籌2人。

三、部門(mén)收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入808.27萬(wàn)元，比上年減少6.61%�？傊С�808.27萬(wàn)元，比上年減少6.61%。

（二）收入決算情況

2017年收入808.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入773.03萬(wàn)元，比上年減少9.9 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入35.24萬(wàn)元，比上年增加369.87%。

（三）支出決算情況

2017年支出808.27萬(wàn)元，其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出773.03萬(wàn)元，比上年減少9.9%。其他支出35.24萬(wàn)元，比上年增加369.87%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入808.27萬(wàn)元，比上年減少6.61%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入773.03萬(wàn)元，比上年減少9.9%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入35.24萬(wàn)元，比上年增加369.87%。

2017年度財(cái)政撥款總支出808.27萬(wàn)元，比上年減少6.61%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出773.03萬(wàn)元，比上年減少9.9%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出35.24萬(wàn)元，比上年增加369.87%。

按功能分類(lèi)如下：社會(huì)保障和就業(yè)支出773.03萬(wàn)元，比上年減少9.9%。其他支出35.24萬(wàn)元，比上年增加369.87%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入773.03萬(wàn)元，比上年減少9.9%。一般公共預(yù)算撥款支出773.03萬(wàn)元，比上年減少9.9%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入773.03萬(wàn)元，比上年減少9.9%。用于基本支出的收入773.03萬(wàn)元，比上年減少9.9%。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出773.03萬(wàn)元，比上年減少9.9%。按功能分類(lèi)：社會(huì)保障和就業(yè)支出773.03萬(wàn)元，比上年減少9.9%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出773.03萬(wàn)元，比上年減少9.9%。其中：工資福利支出121.33萬(wàn)元，比上年增加68.54%。商品和服務(wù)支出67.9萬(wàn)元，比上年增加28.48%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助583.8萬(wàn)元，比上年減少20.31%。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.6萬(wàn)元，決算數(shù)為5.6萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為5.6萬(wàn)元，公務(wù)接待119批次1125人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.5萬(wàn)元，臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入35.24萬(wàn)元,比上年增加369.87%，本年支出35.24萬(wàn)元,比上年增加369.87%，基本支出35.24萬(wàn)元,比上年增加369.87%，

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算67.9萬(wàn)元。比2016年增加14.5萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額6.09萬(wàn)元，其中：貨物6.09萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額6.09萬(wàn)元，其中：貨物6.09萬(wàn)元；

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無(wú)車(chē)輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明

2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為2180000 元，其中：殘疾人康復(fù)480000元，殘疾人就業(yè)扶貧460000元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼890000元，兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)370000元； 2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）決算數(shù)為2215000 元，其中殘疾人康復(fù)實(shí)現(xiàn)支出510000元，殘疾人就業(yè)及陽(yáng)光增收430000元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放905000元，兩項(xiàng)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)370000元，主要用于兩項(xiàng)補(bǔ)貼殘疾人認(rèn)證工作。達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo).

九、相關(guān)的名稱(chēng)解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢(xún)費(fèi)：反映單位咨詢(xún)方面的支出。

手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。

醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

生產(chǎn)補(bǔ)貼：反映各種對(duì)個(gè)人發(fā)放的生產(chǎn)補(bǔ)貼支出，如國(guó)家對(duì)農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼等。

購(gòu)房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

附件：臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度決算公開(kāi)表.XLS