目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
殘疾人聯合會履行“代表、服務、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。
2、單位機構設置
本單位包括辦公室、教育就業辦、康復辦、宣傳文本辦、維權辦、財務室等科室。
二、部門預算單位構成
臨湘市殘疾人聯合會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有市殘聯本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數556.94萬元，其中，一般公共預算撥款556.94萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加47.83萬元，主要是本級財政對殘疾人保障項目進一步規范。
（二）支出預算，2019年年初預算數556.94萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科技技術支出0萬元，社會保障就業支出556.94萬元。支出較去年增加47.83萬元，主要是對殘疾人的保障按政策落實到位。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算556.94萬元，其中：社會保障和就業支出556.94 萬元，占 100%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為187.94萬元，比上年增加12.1萬元，增長6.88%，原因是人員經費及機關運行經費提標。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為369萬元，比去年增加35.73萬元，增長10.72%，原因是精準扶持殘疾人開支提高。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：殘疾人康復支出122.3萬元，主要用于0－6歲腦殘、肢體殘疾、聽力康復等方面；殘疾人就業扶貧支出61.7萬元，主要用于安排殘疾人就業補貼、就業基地建設等方面；殘疾人體育4萬元，主要用于殘疾優秀運動員訓練等方面；殘疾人兩項補貼工作經費20萬元，主要用于本市殘疾人等級程度認證，為準確發放兩補資金工作費用；其他殘疾人事業支出161萬，主要用于為殘疾人輔具器具的發放以及其他殘疾人支出。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年市殘聯行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款27.42萬元，比2018年預算增加12.72萬元，上升 86.53%。原因是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為 19.8萬元，其中，公務接待費 10.3萬元，公務用車購置及運行費 9.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少 5萬元，主要是厲行節約。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算1.5萬元，擬召開殘疾人補貼聽證會，人數約187人次，主要包含殘疾人康復、辦證等內容；培訓費預算 1.5萬元，擬開展本單位業務技能培訓，人數29人次，主要內容為殘疾人辦證、康復知識培訓、
4、政府采購安排情況說明
（1）2019年本單位政府采購預算總額65萬元，其中：政府采購貨物預算15萬元、政府采購工程類預算0萬元、政府采購服務預算50萬元。較2018年持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為110萬元，其中：1、殘聯機構運行及服務平臺建設項目80萬元，比2018年增加8.74萬元，增加原因是機關運轉提標 2、無障礙改造項目30萬元，比2018年增加30萬元，增加原因是提高殘疾人生活質量。
2019年部門整體支出績效目標556.94萬元，其中：基本支出187.94萬元，項目支出369萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、32）。
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產總計125.15萬元，其中流動資產5.83萬元，非流動資產119.32萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，主要用途為應急保障用車，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用于機關出行便利。資金來源為政府撥款。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
