目錄

第一部分臨湘市殘疾人聯合會概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

臨湘市殘疾人聯合會概況

一、部門職責

1.維護殘疾人的合法權益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，為殘疾人服務。

2.團結、教育殘疾人遵紀守法,履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

3.弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的關系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4.開展殘疾人康復、教育、勞動就業、用品用具、福利、社會服務和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

5.承擔政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調服務。

6.指導和管理殘疾人民群眾組織。

7.承擔政府交辦的其他工作。

8.建立志愿工作者、義務為殘疾人服務。

9.普查殘疾人狀況，掌握殘疾人數量、類別、分布、康復、教育、勞動就業、生活、婚姻等基本情況,建檔立卡。

10.核發《中華人民共和國殘疾人證》。

11.協助政府制訂和實施康復工作計劃，指導社區康復工作。開展殘疾預防，減少殘疾發生。

12.根據勞動市場的需求和殘疾人的特點開展職業教育，培養、培訓殘疾人。

13.認真做好殘疾人的來信來訪工作，為殘疾人排憂解難,把問題解決在基層。

14.廣泛開展多種形式的助殘活動，組織好“全國助殘日”、“國際助殘日"、“紅領巾助殘”以及適合當地特點的助殘活動。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

臨湘市殘疾人聯合會單位內設機構包括：內設辦公室、康復股、教就股、維權股、黨建辦等5個職能股室

（二）決算單位構成。

臨湘市殘疾人聯合會單位下設勞動就業服務中心、輔具器具服務中心2個正股級公益一類事業單位.從預算單位構成看，臨湘市殘疾人聯合會部門決算包括局機關本級決算,沒有二級機構。

第二部分 臨湘市殘疾人聯合會2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 臨湘市殘疾人聯合會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計518.34萬元，與2017年相比，收、支總計減少290萬元，減少35.87%。主要原因是殘疾人兩項補貼(生活補貼和護理補貼)劃歸民政局發放。

二、收入決算情況說明

2018年收入518.34萬元，其中：財政撥款收入518.34萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%，附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計518.34萬元，其中：基本支出437.82萬元，占84.47%；項目支出80.52萬元，占15.53%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計518.34萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少290萬元，減少35.87%。主要原因是殘疾人兩項補貼(生活補貼和護理補貼)劃歸民政局發放。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出518.34萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少289.93萬元，減少35.87%。主要原因是:殘疾人兩項補貼(生活補貼和護理補貼)劃歸民政局發放。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出518.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%，社會保障和就業支出（類）509.71萬元，占98.34%。住房保障（類）支出8.63萬元，占1.66%。

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為509.11萬元，支出決算數為518.34萬元，完成預算數的101.81%。其中：

社會保障和就業支出（類）殘疾人事業支出（款）行政運行（項）

年初預算0萬元，支出決算數為68.13萬元，完成預算數的0%，決算數大于年初預算數的主要原因：單位基本養老保險繳費支出及職業年金調整到行政運行“項”級科目中以及工作人員工資調增。

社會保障和就業支出（類）殘疾人事業支出（款）殘疾人康復（項）

年初預算48萬元，支出決算數為34.8萬元，完成預算數的72.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是：殘疾人康復正常開支

社會保障和就業支出（類）殘疾人事業支出（款）殘疾人就業和扶貧（項）

年初預算46萬元，支出決算數為52.2萬元，完成預算數的113.48%，決算數大于年初預算數的主要原因是：國家政策調整對殘疾人就業支持加大。

社會保障和就業支出（類）殘疾人事業支出（款）一般行政管理事務（項）

年初預算213萬元，支出決算數為80.52萬元，完成預算數的37.8%，決算數小于年初預算數的主要原因是：精簡開支

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）

年初預算0.86萬元，支出決算數為0，完成預算數的0%，決算數小于年初預算數的主要原因：調整科目到殘疾人事業支出的行政運行中

社會保障和就業支出（類）殘疾人事業支出(款）殘疾人生活和護理補貼（項)

年初預算126萬，支出決算數為0，完成預算數的0%，決算數小于年初預算數的主要原因：調整科目到殘疾人事業支出中其他殘疾人事業支出

社會保障和就業支出（類）殘疾人事業支出（款）其他殘疾人事業支出（項）

年初預算42萬，支出決算為274.07萬，完成預算數的652.58，決算數大于年初預算數的主要原因：其他“類”級科目調整過來以及殘疾人信息動態更新、維權支出增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算23.74萬，支出決算為0，完成預算數的0%，決算數小于年初預算數的主要原因：調整科目到殘疾人事業支出的行政運行中

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算9.5萬元，支出決算為8.63萬元，完成預算數的90.84%，決算數小于年初預算數的主要原因：年終獎金情況影響住房公積金繳納比例、

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出437.82萬元，其中:人員經費342.93萬元，占基本支出的78.33%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助

公用經費94.9萬元，占基本支出的21.67%：主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為20萬元，支出決算數為19.32萬元，完成預算的96.6%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%

公務接待費支出預算為14萬元，支出決算為13.54萬元，完成預算的96.71%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與去年相比增加7.94萬元，增加141.79%，增加的主要原因是人員增加，業務正常開展需求。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為5.79萬元，完成預算的96.5%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，而嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算13.54萬元，占70.08%，因公出國（境）費決算數為0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費決算數為5.79萬元，占29.97%。其中；

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費決算數為13.54萬元，全年共接待公務接待189個、接待人次1720人次。主要原因是召開了本級殘疾人代表大會。

3、公務用車購置及運行維護費支出決算為5.79萬元，其中；公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.79萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對“精準助殘““助殘政策培訓”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出518.34萬元，占一般公共預算支出的100%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，2018年度部門決算量化考評基本合格。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

本年開展評價項目：

1、殘疾人城鄉居民醫療保險個人繳費減免政策。2、殘疾人享受特殊生活補貼和重度殘疾人護理補貼。3、重度殘疾人享受新農保個人繳費100元財政代繳。4、殘疾人康復服務。5、康復扶助。6、輔具適配工作.7、殘疾人就業教育。8、貧困殘疾人家庭無障礙改造。9、殘疾人燃油補貼。

實際完成情況：1、有3690名重度殘疾人享受了每年150元/人個人繳費全免，有3412名三、四級殘疾人對象個人繳費減半繳納，共減免資金80.94萬元。2、共發放資金660余萬元。3、1856名，代繳金額18.56萬元。4、篩查殘疾兒童對象84人，明確年度受助對象62人，完成全年任務的100%。5、扶助肢體類殘疾人、度過急性期的外傷或中風患者23人，另有40名肢體殘疾人得到免費康復訓練。6、免費發放輪椅189臺，拐杖3付，坐便椅2臺，盲杖33根，為12名低視力學生免費配發價值1000元的低視力眼鏡。積極爭取“魏基成基金”捐贈總價值1.35萬元助聽器45臺，已免費發放5臺。為市婦幼保健院爭取了價值1.5萬元的兒童輪椅10臺。為桃林鎮駱坪村的4歲殘疾兒童汪方圓免費申請了1.7萬元的腦癱矯治手術。為易釗成、龔俊峰等二名聽力殘疾兒童申請了價值2.4萬元的助聽器。投入10余萬元，在江南鎮開展輔助器具服務分站試點工作，免費發放輔具80余件。7、發放2016年度殘疾人高中生和貧困殘疾人家庭子女高中生助學金1.02萬元，為20名高中階段學生申請2.84萬元助學款；發放2016年度殘疾人大學生和貧困殘疾人家庭子女大學生助學款3.4萬元，為16名大學階段學生申請4.65萬元助學款。8、于9月底前完成30戶無障改造。

9、享受對象238名，補貼資金6.188萬元。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

臨湘市人民醫院單位性質為財政補助事業單位，機關運行經費不列報。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費8.65萬元，用于召開殘疾人代表大會等，人數約109人，內容為殘疾人就業扶貧補貼標準及補貼方式聽證，黨員學習等；開支培訓費12.38萬元，用于開展各項業務工作培訓，人數約24人，內容為定點培訓盲人按摩師。

（三）政府采購支出情況

臨湘市殘疾人聯合會2018年政府采購支出總額3.5萬元占政府采購支出總金額的比重為0%。其中：政府采購貨物支出3.5萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占有情況

截至2018年12月31日，本單位共有1輛，其中領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人?

醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租?

其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。

第五部分 附件2018年殘疾人聯合會決算.XLS