臨湘市殘疾人聯合會2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責：殘疾人聯合會履行"代表、服務、管理"職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益;開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承臨擔政府委托的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。
（二）機構設置：臨湘市殘聯為全額撥款事業單位，下設殘疾人勞動就業服務中心、殘疾人輔助器具服務站兩個二級機構，財務未獨立。內設辦公室、康復股、教育就業股、維權股四個股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市殘疾人聯合會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市殘疾人聯合會單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2022年收入預算628.65萬元，其中，一般公共預算撥款628.65萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加9.39萬元，主要是人員經費提標，人員經費增加。
（二）支出預算，2022年支出預算628.65萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業支出628.65萬元。支出預算較上年增加9.39萬元，主要是一般公共服務支出減少152.0萬元，社會保障和就業支出增加177.72萬元，住房保障支出減少16.33萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出628.65萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數為0萬元，比 2021年減少 152萬元，降低100%。主要是功能科目重新分類到社會保障和就業支出科目。
2.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 行政運行（項）2022年預算數為 229.35萬元，比 2021年增加 199.49萬元，增長13%。主要是一般公共服務支出中行政運行重新分類到社會保障和就業支出科目。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為0 萬元，比 2021 年增加減少21.77萬元，降低100%。主要是機關事業單位基本養老保險繳費支出重新分類到社會保障和就業支出的行政運行科目。
4.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）2022 年預算數為8 萬元，與去年持平。
5.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項） 2022 年預算數為153.53萬元，與去年持平。
6.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）2022 年預算數為 55.97萬元，與去年持平。
7.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人體育（項）2022年預算數為4萬元，與去年持平。
8.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2022年預算數為177.8萬元，與去年持平。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為0萬元，比2021年減少16.33萬元，減少100%，主要是住房保障支出支出分類到社會保障和就業支出的行政運行。
（一）基本支出：2022年基本支出預算229.35萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費205.35萬元，公用經費24萬元。人員經費預算比 2021年增加 15.25 萬元，增長8.02%，主要是人員經費提標；公用經費預算比 2021年減少 5.86萬元，降低19.62%。主要是人員減少3人相關經費減少。
（二）項目支出：2022年項目支出預算399.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：兒童福利支出8萬元，主要用于予以供養、救濟；殘疾人康復支出153.53萬元，主要用于0-6歲腦殘兒童康復,肢體殘疾兒童康復等方面;殘疾人就業和扶貧支出55.97,主要用于殘疾人就業補貼、創業補貼等方面;殘疾人體育支出4萬元,主要用于2021年殘疾人運動會選拔支出，其他殘疾人事業支出177.8萬元,主要用于殘疾人居家托養服務以及殘疾人生活和護理補貼、殘疾人動態更新、殘疾人辦證支出等。與2021年比較，2022年項目支出與去年持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款24萬元，比2021年減少5.86萬元，下降19.62%，主要是厲行節約，壓縮開支。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算2.55萬元，其中，公務接待費1.4萬元，公務用車購置及運行費1.15萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.15萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2022年減少8.9萬元，主要是厲行節約，壓縮開支。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出628.65萬元，其中，基本支出229.35萬元，項目支出399.3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出399.3萬元，其中：兒童福利項目8萬元；殘疾人康復項目153.53萬元；殘疾人就業項目55.97萬元；殘疾人體育4萬元；其他殘疾人事業支出177.8萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0.15萬元，擬召開2次會議, 人數300人,內容為殘疾人動態更新；無培訓費、舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
