2021年度
臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算
目 錄
第一部分 臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
主要職能是“代表、服務(wù)、管理”：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的部分行政職能，協(xié)助政府制定和實(shí)施有關(guān)法規(guī)、政策，協(xié)調(diào)和推動(dòng)殘疾人事業(yè)的發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股、黨建辦等5個(gè)職能股室；下設(shè)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、輔助器具服務(wù)中心2個(gè)正股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年部門(mén)決算公開(kāi)單位只有臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)決算單位。
第二部分
部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見(jiàn)附件1）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)1581.51萬(wàn)元。與上年相比，增加183.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.09%，主要是因?yàn)?020年年末結(jié)轉(zhuǎn)，用于康復(fù)中心建設(shè)開(kāi)支。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入981.51萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1581.51萬(wàn)元，其中：基本支出811.51萬(wàn)元，占51.31%；項(xiàng)目支出770萬(wàn)元，占48.69%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1581.51萬(wàn)元，與上年相比，增加183.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.09%，主要是因?yàn)榭祻?fù)中心建設(shè)開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1459.21萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.27%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加660.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.75%，主要是因?yàn)榭祻?fù)中心基建開(kāi)支增加，0-6歲兒童殘疾費(fèi)用每年增加，殘疾人的困難救助支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1459.21萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出82.92萬(wàn)元，占5.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）759.96萬(wàn)元，占52.08%，住房保障支出（類(lèi)）16.33萬(wàn)元，占1.12%，其他支出（類(lèi)）600萬(wàn)元，占41.12%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為619.26萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1459.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的235.64%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為152萬(wàn)元，支出決算為82.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為29.86萬(wàn)元，支出決算為29.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.73萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會(huì)計(jì)科目重分類(lèi)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為21.77萬(wàn)元，支出決算為21.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為87.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會(huì)計(jì)科目重分類(lèi)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為153.53萬(wàn)元，支出決算為79.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一部分康復(fù)劃分到其他殘疾人事業(yè)支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）
年初預(yù)算為55.97萬(wàn)元，支出決算為80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：監(jiān)測(cè)返脫貧開(kāi)支增加。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為177.8萬(wàn)元，支出決算為457.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的257.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員提標(biāo)和行政經(jīng)費(fèi)增加，康復(fù)中心基建開(kāi)支。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會(huì)計(jì)科目重分類(lèi)。
10、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為16.33萬(wàn)元，支出決算為16.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會(huì)計(jì)科目重分類(lèi)。
12、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為600萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年結(jié)余資金，2021年用于支付基建項(xiàng)目工程進(jìn)度款。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出689.21萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)351.81萬(wàn)元，占基本支出的51.05%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)337.40萬(wàn)元，占基本支出的48.95%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.5萬(wàn)元，支出決算為6.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.64萬(wàn)元，支出決算為2.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比無(wú)增減變化。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.85萬(wàn)元，支出決算為3.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年無(wú)增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.64萬(wàn)元，占40.62%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.86萬(wàn)元，占59.23%。其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)人0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.64萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組5個(gè)、來(lái)賓40人次，主要是康復(fù)機(jī)構(gòu)進(jìn)駐康復(fù)中心發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.86萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.86萬(wàn)元，主要是車(chē)輛保險(xiǎn)和維修支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入122.3萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出122.3萬(wàn)元，其中基本支出122.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出334.29萬(wàn)元，比上年增加10.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.22%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
十、一般性支出情況
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.11萬(wàn)元，用于召開(kāi)殘疾人動(dòng)態(tài)更新會(huì)議，人數(shù)139人，內(nèi)容為動(dòng)態(tài)更新的流程和劃分鄉(xiāng)鎮(zhèn)責(zé)任；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)17.51萬(wàn)元，用于開(kāi)展殘疾人職業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)59人，內(nèi)容為殘疾人漁植業(yè)培訓(xùn)；未舉辦各類(lèi)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。（部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
（二）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)未開(kāi)展以部門(mén)為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門(mén)決算表
附件2：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
