臨湘市殘疾人聯合會部門2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責：殘疾人聯合會履行"代表、服務、管理"職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益;開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承臨擔政府委托的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。
（二）機構設置：臨湘市殘聯為全額撥款事業單位，下設殘疾人勞動就業服務中心、殘疾人輔助器具服務站兩個二級機構，財務未獨立。內設辦公室、康復股、教育就業股、維權股四個股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市殘疾人聯合會部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算595.98萬元，其中，一般公共預算撥款595.98萬元。收入預算較上年減少32.67萬元，主要是2022年退休3名在編職工，人員經費減少。因為本單位2022年沒有政府性基金預算撥款，故2023年政府性基金預算表為空。
（二）支出預算，2023年支出預算595.98萬元，其中，社會保障和就業支出571.61萬元，衛生健康支出9.75萬元，住房保障支出14.62萬元。支出預算較上年減少32.67萬元，主要是社會保障和就業支出較上年減少57.04萬元，衛生健康支出較上年增加9.75萬元，住房保障支出14.62萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算595.98萬元，其中，社會保障和就業支出571.61萬元，占95.91%；衛生健康支出9.75萬元，占1.64%；住房保障支出14.62萬元，占2.45%。具體安排情況如下：2023年一般公共預算撥款支出595.98萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算196.68萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費176.78萬元，公用經費19.90萬元。人員經費預算比 2022年減少 28.57 萬元，降低13.91%，主要是3名在編職工退休；公用經費預算比 2022年減少4.1 萬元，降低17.08%。主要是3名在編職工退休，在編職工減少。
（二）項目支出：2023年項目支出預算399.30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：殘疾人體育支出4萬元，主要用于殘疾人運動員培訓等方面；其他殘疾人事業支出395.30萬元，主要用于殘疾人基層組織、就業與扶貧、殘疾人康復、殘疾人維權等方面。與2022年比較，其他殘疾人事業支出增加 217.50萬元，增長122.33%，主要是其他功能科目全部劃分到其他殘疾人事業支出科目；兒童福利支出減少8 萬元，降低100%，主要是功能科目分類;殘疾人康復支出減少153.53萬元，降低100%，主要是功能科目分類變更;殘疾人就業支出減少55.97萬元，降低100%，主要是功能科目分類變更。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級機關運行經費當年一般公共預算撥款19.90萬元，比2022年減少4.10萬元，下降17.08%，主要是3名在編職工退休，在編職工減少。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算3.50萬元，其中，公務接待費2.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.50萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年增加0.95萬元，主要是公務車車齡比較大，維修和保養次數增加。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出595.98萬元，其中，基本支出196.68萬元，項目支出399.30萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出399.30萬元，其中：殘疾人康復項目122.30萬元；殘疾人動態更新項目18.00萬元；無障礙改造項目40.00萬元；家庭醫生簽約20.00萬元；基層組織和維權保障73.00萬元；殘疾人體育4.00萬元；殘疾人兩補工作經費20.00萬元；殘疾人就業扶貧102.00萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算1萬元，擬召開10次會議, 人數 137人,內容為召開殘疾人動態更新會議等 ；培訓費預算0萬元; 經費預算0.8萬元，擬舉辦運動會，經費預算2萬元，擬舉辦春秋游。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
