臨湘市殘疾人聯(lián)合會部門2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責：殘疾人聯(lián)合會履行"代表、服務、管理"職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益;開展各項業(yè)務和活動，直接為殘疾人服務；承臨擔政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
（二）機構設置：臨湘市殘聯(lián)為全額撥款事業(yè)單位，下設殘疾人勞動就業(yè)服務中心、殘疾人輔助器具服務站兩個二級機構，財務未獨立。內設辦公室、康復股、教育就業(yè)股、維權股四個股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市殘疾人聯(lián)合會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算，2024年收入預算602.14萬元，其中，一般公共預算撥款602.14萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加6.16萬元，主要是人員工資的普調，工資福利性支出的增加。
（二）支出預算，2024年支出預算602.14萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出576.9萬元，衛(wèi)生健康支出10.1萬元，住房保障支出15.14萬元。支出預算較上年增加6.16萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出較上年增加5.29萬元，衛(wèi)生健康支出較上年增加0.35萬元，住房保障支出0.52萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出602.14萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項） 2024年預算數(shù)為156.13萬元，比 2023年增加9.56 萬元，提高6.5%。主要是工資提標。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預算數(shù)為20.19萬元，比 2023年增加0.71萬元，增長3.6%。主要是工資提標，繳費基數(shù)增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項） 2024年預算數(shù)為1.27萬元，比 2023年增加0.02 萬元，增長1.6%。主要是工資提標，繳費基數(shù)增加。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為10.1 萬元，比 2023年增加 0.35萬元，增長3.59%。主要是工資提標，繳費基數(shù)增加。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024 年預算數(shù)為15.14萬元，比 20223 年增加0.52萬元，增長3.56%。主要是工資提標，繳費基數(shù)增加。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）2024年預算數(shù)為4萬元，比2023年增加0萬元，增長0%，主要是與去年持平。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項） 2023 年預算數(shù)為122.3萬元，比 2023年增加122.3萬元，增加100%。主要是功能科目重新分類。
8. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為273萬元，比2023年減少122.3萬元，減少30.95%，主要是功能科目重新分類，導致減少。
（一）基本支出：2024年基本支出預算202.84萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費182.94萬元，公用經(jīng)費19.9萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年增加6.16萬元，增長3.48%，主要是人員工資的普調，工資福利性支出的增加；公用經(jīng)費預算與2023年持平，無增長變化。主要是人員總數(shù)未變。
（二）項目支出：2024年項目支出預算399.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：殘疾人康復支出122.3萬元，主要用于殘疾人康復培訓等方面；殘疾人體育支出4萬元，主要用于殘疾人運動員培訓等方面；其他殘疾人事業(yè)支出273萬元，主要用于殘疾人基層組織、就業(yè)與扶貧、殘疾人維權等方面。與2023年比較殘疾人康復支出增加122.3萬元，增長100%，主要是功能科目重分類；其他殘疾人事業(yè)支出減少122.3 萬元，降低30.93%，主要是功能科目重分類。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2024年本部門機關機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款19.9萬元，與2023年持平，無增長變化，主要是人員總數(shù)未變。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預算2.9萬元，其中，公務接待費1.4萬元，公務用車購置及運行費1.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少0.6萬元，主要是公務接待費減少，單位厲行節(jié)約，接待支出減少。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出602.14萬元，其中，基本支出202.84萬元，項目支出399.3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出399.3萬元，其中：殘疾人康復項目122.30萬元；殘疾人動態(tài)更新項目18萬元；無障礙改造項目40萬元；家庭醫(yī)生簽約20萬元；基層組織和維權保障73萬元；殘疾人體育4萬元；殘疾人兩補工作經(jīng)費20萬元；殘疾人就業(yè)扶貧102萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算1萬元，擬召開10次會議, 人數(shù) 137人,內容為召開殘疾人動態(tài)更新會議等；培訓費預算0萬元 ; 無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
