目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費
第五部分 附件
一、部門基本概況
1、單位職能職責
認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，促進我市兒童福利事業(yè)發(fā)展；收住本市籍父母雙亡、無依無靠、無勞動能力、無生活來源的孤兒；負責收住孤兒的生活、就醫(yī)和義務(wù)教育等事宜。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
我院有干部職工5人，其中：在職4人（全額），退休1人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)339527.7元，其中，經(jīng)費預(yù)算撥款338527.7元，其他收入1000元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)339527.7元，其中：基本支出339527.7元（工資福利支出312527.7元，一般商品和服務(wù)支出27000元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入338527.7元，其他收入1000元。具體安排情況如下：
基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為339527.7元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,其中：工資福利支出312527.7元，一般商品和服務(wù)支出27000元。
四、其他重要事項的情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費、“三公”經(jīng)費預(yù)算、政府采購情況
因我單位在2018年以前所有經(jīng)費收支統(tǒng)一在民政局，未單獨核算，故2018年預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費、“三公”經(jīng)費、政府采購等無從與2017年比較。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
