第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計(jì)13,319.39萬元。與2018年相比，減少1455萬元，減少9.85%%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后，優(yōu)撫資金、醫(yī)療救助資金等專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)入相應(yīng)單位進(jìn)行專項(xiàng)管理。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)13,319.39萬元，其中：財(cái)政撥款收入12600.19萬元，占94.6%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入719.2萬元，占5.4%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)13,319.39萬元，其中：基本支出939.6萬元，占7.05%；項(xiàng)目支出12379.8萬元，占92.95%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13319.39萬元，與2018年相比，減少1455萬元,減少9.85%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后，優(yōu)撫資金、醫(yī)療救助資金等專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)入相應(yīng)單位進(jìn)行專項(xiàng)管理。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出12600.19萬元，占本年支出合計(jì)的94.6%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少1277萬元，減少9.21%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后，優(yōu)撫資金、醫(yī)療救助資金等專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)入相應(yīng)單位進(jìn)行專項(xiàng)管理。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出12600.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障和就業(yè)（類）支出12150.19萬元，占96.43%；衛(wèi)生健康（類）支出330萬元，占2.62%；農(nóng)林水（類）支出70萬元，占0.56%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出50萬元，占0.4%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為12600.19萬元，支出決算數(shù)為12,600.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為902.6萬元，支出決算為902.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為37萬元，支出決算為37萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤(款)死亡撫恤（項(xiàng)）：年初預(yù)算為15.23萬元，支出決算為15.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。                                      

4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤(款)其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為3350.05萬元，支出決算為3350.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置(款)軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）：年初預(yù)算為118萬元，支出決算為118萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置(款)軍隊(duì)移交政府的離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)），年初預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利(款)兒童福利（項(xiàng)），年初預(yù)算為150萬元，支出決算為150萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利(款)老年福利（項(xiàng)），年初預(yù)算為423.9萬元，支出決算為423.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利(款)殯葬（項(xiàng)），年初預(yù)算為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利(款)社會福利事業(yè)單位（項(xiàng)），年初預(yù)算為20.67萬元，支出決算為20.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)），年初預(yù)算為504.1萬元，支出決算為504.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為157萬元，支出決算為157萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為1600萬元，支出決算為1600萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為1400萬元，支出決算為1400萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為1635萬元，支出決算為1635萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為178.76萬元，支出決算為178.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)(款)城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為300萬元，支出決算為300萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為1184.4萬元，支出決算為1184.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)），年初預(yù)算為67.48萬元，支出決算為67.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

20、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助(款)其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為130萬元，支出決算為130萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

21、衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算為200萬元，支出決算為200萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

22、農(nóng)林水支出（類）扶貧(款)其他扶貧支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為70萬元，支出決算為70萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

23、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出939.6萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)685.84萬元，占基本支出的73%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)253.76萬元，占基本支出的27%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為36.5萬元，支出決算為34.6萬元，完成預(yù)算的94.79%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為36.5萬元，支出決算為34.6萬元，完成預(yù)算的94.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少1.4萬元，減少3.89%,減少的主要原因中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算34.6萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,本單位無該項(xiàng)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為34.6萬元，全年共接待來訪團(tuán)組700個(gè)、來賓3500人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，社會工作者交流及培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入719.2萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出719.2萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出719.2萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2019年5月8日，市人大常委會下達(dá)了《關(guān)于對財(cái)政專項(xiàng)資金使用績效情況進(jìn)行檢查的通知》（臨常辦[2019]3號），決定對財(cái)政專項(xiàng)資金使用績效情況進(jìn)行檢查。按照工作步驟，5月9日起，我局開展了自評工作。采取檢查財(cái)務(wù)憑證資料、調(diào)閱相關(guān)業(yè)務(wù)股室臺賬等工作程序進(jìn)行了評價(jià)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

2019年財(cái)政預(yù)算撥款收入為13319.39萬元，主要用于民政各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。其中：①民政管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)939.6萬元，主要用于各項(xiàng)民政專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出；②優(yōu)撫對象優(yōu)撫撫恤補(bǔ)助資金3365.28萬元，主要用于其他優(yōu)撫支出3350.05萬元，死亡撫恤15.23萬元。③退役安置經(jīng)費(fèi)124萬元，主要用于軍隊(duì)移交政府離退休人員安置及管理經(jīng)費(fèi)124萬元。④社會福利支出694.58萬元，主要用于兒童福利支出150萬元，老年福利支出423.9萬元，殯葬100萬元，社會福利事業(yè)單位20.68萬元。⑤殘疾人事業(yè)支出661.1萬元，主要用于殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼504.1萬元，其他殘疾人事業(yè)支出157萬元。⑥自然災(zāi)害生活救助70萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害救災(zāi)及災(zāi)后重建資金50萬元，其他扶貧支出20萬元。⑦社會救助資金6365.65萬元，主要用于城市最低生活保障金支出1600萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出1400萬元，臨時(shí)救助支出1635萬元，流浪乞討人員救助支出178.77萬元，城市特困人員救助供養(yǎng)支出300萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出1184.4萬元，其他生活救助67.48萬元。⑧醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出330萬元，主要用于其他醫(yī)療救助支出130萬元，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助200萬元。⑨福彩公益金支出719.2萬元，主要用于城鄉(xiāng)福利公益事業(yè)建設(shè)資金692.4萬元，彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出26.8萬元等。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

1．經(jīng)濟(jì)效益

自然災(zāi)害生活補(bǔ)助使受災(zāi)群眾的基本生活得到保障，減輕了災(zāi)害損失以及對災(zāi)后重建起到了積極作用；城鄉(xiāng)社會救助、優(yōu)撫安置、老年福利方面專項(xiàng)資金的補(bǔ)助使城鄉(xiāng)困難家庭生活得到了基本保障，對于維護(hù)社會穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會和諧都起著至關(guān)重要的作用。

2．效率效益 

各項(xiàng)補(bǔ)助資金的申報(bào)審批手續(xù)快捷方便，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員能動態(tài)跟蹤，及時(shí)反映群眾的需要。審批通過后補(bǔ)助資金能按月及時(shí)發(fā)放，不僅提高了政府的工作效率和政府的形象，而且使群眾的滿意度日趨提升。

3.社會效益

城鄉(xiāng)醫(yī)院救助在一定程度上遏制了“因病致貧、因病返貧”現(xiàn)象，緩解了困難群眾就醫(yī)困難和因病影響基本生活的問題，提高了城鄉(xiāng)困難群眾的生活質(zhì)量，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展；在城鄉(xiāng)全面擴(kuò)大低保救助覆蓋面，提高低保救助指標(biāo)，按時(shí)撥付，保障了困難群眾的基本生活；五保供養(yǎng)按照全額補(bǔ)助的辦法，按月發(fā)放，緩解了困難群眾的基本生活問題，促進(jìn)了社會公平正義與和諧進(jìn)步；臨時(shí)救助遏制了因突發(fā)狀況致貧返貧現(xiàn)象的發(fā)生，緩解了我區(qū)城鄉(xiāng)居民因突發(fā)性、臨時(shí)性的遭遇而產(chǎn)生的基本生活困難現(xiàn)象，提高了困難群眾的生活質(zhì)量；做好農(nóng)村五保供養(yǎng)工作，體現(xiàn)了中華民族尊老的傳統(tǒng)美德和社會主義大家庭的溫暖，體現(xiàn)了黨和政府對廣大弱勢群體的關(guān)心和照顧。對于健全社會保障體系，促進(jìn)社會公平，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會具有十分重要的意義；自然災(zāi)害生活補(bǔ)助緩解基層矛盾，維護(hù)社會穩(wěn)定，增強(qiáng)了群眾對黨和政府的信任感，形成了良好的社會效應(yīng)，帶動了社會力量；優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助保障優(yōu)撫對象權(quán)益，改善優(yōu)撫對象生活，增強(qiáng)優(yōu)撫對象榮譽(yù)感，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。老年福利補(bǔ)助在一定程度上保障了老年人的基本生活需求，做到“老有所養(yǎng)，老有所依”；優(yōu)撫撫恤補(bǔ)助在根本上解決了優(yōu)撫對象的基本生活問題，保障了優(yōu)撫對象的基本權(quán)益，促進(jìn)國防和軍隊(duì)的建設(shè)，維持了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展。

4．群眾滿意度

通過對9個(gè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目群眾的調(diào)查問卷了解，普遍認(rèn)為民政專項(xiàng)資金保障了受益對象的基本生活需求，發(fā)揮了“保命錢”、“救命錢”作用，在一定程度甚至根本上解決了生存需要，廣大群眾對民政專項(xiàng)資金補(bǔ)助的滿意度比較高。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出253.76萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：預(yù)算與決算資金情況一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費(fèi)29.5萬元，用于召開全市大型社會工作者交流、學(xué)習(xí)會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為組織社工站及民政局工作者了解社會工作者的職責(zé)、進(jìn)一步完善社會工作者的專業(yè)度等；開支培訓(xùn)費(fèi)29.5萬元，用于開展全市大型社會工作者交流、學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為組織社工站及民政局工作者了解社會工作者的職責(zé)、進(jìn)一步完善社會工作者的專業(yè)度等；舉辦殯葬改革大型三類會議，開支15萬元，主要是根據(jù)文件要求，在全市范圍內(nèi)進(jìn)一步推行殯葬改革，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各街道均要求貫徹落實(shí)、按照新政策執(zhí)行；舉辦社會工作者學(xué)習(xí)交流會，包括社工小型交流會、全市大型交流會，開支25萬元，主要是全面推進(jìn)社工工作，組織全市范圍內(nèi)的社會工作者、民政工作者、有興趣愛好的社會志愿者完善社工專業(yè)知識，進(jìn)一步提升社工工作的質(zhì)量；舉辦社會工作者學(xué)習(xí)培訓(xùn)會，開支12.5萬元，學(xué)習(xí)社會工作實(shí)務(wù)及社會工作綜合能力，并組織社工、民政工作者進(jìn)行參加統(tǒng)一的社會工作者考試；舉辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道，民政工作者，關(guān)于黨員精神學(xué)習(xí)會議、各項(xiàng)工作交流會議等，開支6.5萬元。（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項(xiàng)列明活動計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額331萬元，其中：政府采購貨物支出22.2萬元、政府采購工程支出129.8萬元、政府采購服務(wù)支出179萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人

其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼。

2019年度臨湘市民政局部門決算表.XLS