臨湘市社會福利中心2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責全市孤、老、殘、幼等人員的收養工作；負責提供社會上老年人、殘疾人、孤兒和棄嬰在生活和醫療上的保障服務；負責對流浪兒童、受侵害兒童以及無監護的未成年人實施救助和庇護；負責自費有償收養老人的代養業務。
（二）機構設置
臨湘市社會福利中心有干部職工4人，其中：在職3人（全額3人），退休1人。內設兒童養育室、老年寄養管理室、辦公室、財務室、檔案資料室共五個科室。
二、部門預算單位構成
臨湘市社會福利中心單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市社會福利中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算60.67萬元，其中，一般公共預算撥款58.85萬元，事業單位經營收入1.82萬元。收入預算較上年增加19.39萬元，主要是新增專項服務項目經費，財政預算數提高。
（二）支出預算，2023年支出預算60.67萬元，其中，社會保障和就業支出57.48萬元，衛生健康支出1.27萬元，住房保障支出1.91萬元。支出預算較上年增加19.39萬元，主要是新增專項服務項目經費，財政預算數提高。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年本部門一般公共預算撥款支出58.85萬元，其中，社會保障和就業支出55.67萬元，占94.60%；衛生健康支出1.27萬元，占2.16%；住房保障支出1.91萬元，占3.24%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算23.55萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費22.37萬元，公用經費1.18萬元。人員經費預算比 2022年減少14.61萬元，降低39.50%，主要是在職全額編制人員減少；公用經費預算比 2022年減少0.40萬元，降低25.32%。主要是厲行節儉，壓縮開支。
（二）項目支出：2023年項目支出預算35.03萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：孤兒政府購買服務經費支出27.30萬元，主要用于保障孤殘兒童的生活基礎、護理服務，建立孤兒幫扶長效機制等方面；管理業務經費支出8.00萬元，主要用于保障福利中心業務的正常開展所需支出的辦公費、印刷費等方面。與2022年比較，孤兒政府購買服務經費支出增加27.30萬元，增長100%，主要是保障福利中心所救助兒童的生活基礎和護理服務；管理業務經費支出增加8萬元，增長100%，主要是保障福利中心業務的正常開展。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款1.18萬元，比2022年減少0.4萬元，下降25.32%，主要是厲行節儉，壓縮開支。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.90萬元，主要是厲行節儉，壓縮開支。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額27.30萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算27.30萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出60.67萬元，其中，基本支出25.37萬元，項目支出35.30萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出35.30萬元，其中：孤兒政府購買服務經費項目27.30萬元；管理業務經費項目8.00萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人； 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
