臨湘市社會福利中心2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
�。ǘ叭苯涃M預算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
負責全市孤、老、殘、幼等人員的收養工作；負責提供社會上老年人、殘疾人、孤兒和棄嬰在生活和醫療上的保障服務；負責對流浪兒童、受侵害兒童以及無監護的未成年人實施救助和庇護；負責自費有償收養老人的代養業務。
�。ǘC構設置
臨湘市社會福利中心有干部職工4人，其中：在職3人（全額3人），退休1人（自籌1人）。內設兒童養育室、老年寄養管理室、辦公室、財務室、檔案資料室共五個科室。
二、部門預算單位構成
臨湘市社會福利中心單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市社會福利中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算27.66萬元，其中，一般公共預算撥款26.04萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入1.62萬元。收入預算較上年減少33.01萬元，主要是減少專項服務項目經費，財政預算數降低。
（二）支出預算，2023年支出預算27.66萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業支出24.16萬元，衛生健康支出1.4萬元，住房保障支出2.1萬元。支出預算較上年減少33.01萬元，主要是減少專項服務項目經費，財政預算數降低。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出26.04萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）2024年預算數為19.54萬元，比 2023年減少了33.41萬元，降低63.1%。主要是減少專項服務項目經費，財政預算數降低。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為2.8萬元，比 2023年增加了0.27萬元，增長10.67%。主要是職工養老保險金繳費隨工資增長而出現正常漲幅。
3. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數為0.19萬元，與2023年基本持平。
4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單 位醫療（項）2024年預算數為1.4萬元，比 2023年增加0.13萬元，增長10.24%。主要是職工醫療保險金繳費隨工資增長而出現正常漲幅。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數2.1萬元，比 2023年增加了0.19萬元，增長9.95%。主要是職工住房公積金繳費隨工資增長而出現正常漲幅。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算26.04萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費24.66萬元，公用經費1.38萬元。人員經費預算比 2023年增加2.29萬元，增長10.24%，主要是在職全額編制人員工資提高；公用經費預算比 2023年增加0.2萬元，增長16.95%。主要是預計今年單位實際工作量增大，辦公開支增加。
（二）項目支出：2024年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。與2023年比較，孤兒政府購買服務經費支出減少27.3萬元，降低100%，主要是2024年該項目預算在主管單位臨湘市民政局里進行編制；管理業務經費支出減少8萬元，降低100%，主要是2024年該項目預算未納入一般公共預算管理。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款1.38萬元，比2023年增加0.2萬元，增長16.95%，主要是預計今年單位實際工作量增大，辦公開支增加。
�。ǘ叭苯涃M預算
2024年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與2023年相比基本持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出27.66萬元，其中，基本支出27.66萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人； 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截止2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
