2023年度
臨湘市社會(huì)福利中心
部門決算
目錄
第一部分 XX部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市社會(huì)福利中心概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全市孤、老、殘、幼等人員的收養(yǎng)工作；
（二）負(fù)責(zé)提供社會(huì)上老年人、殘疾人、孤兒和棄嬰在生活和醫(yī)療上的保障服務(wù)；
（三）負(fù)責(zé)對流浪兒童、受侵害兒童以及無監(jiān)護(hù)的未成年人實(shí)施救助和庇護(hù)；
（四）負(fù)責(zé)自費(fèi)有償收養(yǎng)老人的代養(yǎng)業(yè)務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市社會(huì)福利中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：兒童養(yǎng)育室、老年寄養(yǎng)管理室、辦公室、財(cái)務(wù)室、檔案資料室共五個(gè)科室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市社會(huì)福利中心單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市社會(huì)福利中心單位本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)180.7萬元。與上年相比，增加154.53萬元，增長590.49%，主要是因?yàn)楣聝簵墜胧杖菔震B(yǎng)工作在2022年年底正式轉(zhuǎn)型，相關(guān)支出增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)180.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入114萬元，占63.09%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入66.7萬元，占36.91%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)180.7萬元，其中：基本支出180.70萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)114萬元，與上年相比，增加87.83萬元,增長335.61%，主要原因是孤兒棄嬰收容收養(yǎng)工作在2022年年底正式轉(zhuǎn)型，相關(guān)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出114萬元，占本年支出合計(jì)的63.09%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加87.83萬元，增長335.61%，主要原因是孤兒棄嬰收容收養(yǎng)工作在2022年年底正式轉(zhuǎn)型，相關(guān)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出114萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出110.63萬元，占97.04%；衛(wèi)生健康（類）支出1.27萬元，占1.12%;住房保障（類）支出2.1萬元，占1.84%
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為58.85萬元，支出決算數(shù)為114萬元，完成年初預(yù)算的193.71%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理（款）行政支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.95萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為54.76萬元，支出決算為42.96萬元，完成年初預(yù)算的78.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理（款）行政支出（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利支出（項(xiàng)）。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.53萬元，支出決算為2.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為60萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：兒童的救助費(fèi)支出增加，還有部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.19萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.27萬元，支出決算為1.27萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.91萬元，支出決算為2.1萬元，完成年初預(yù)算的109.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)部分決算來源于社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出114萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)77.71萬元，占基本支出的68.17%,主要包括基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)36.29萬元，占基本支出的31.83%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、專用材料費(fèi)。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少0.9萬元，減少100%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少0.9萬元，減少100%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.29萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加35.1 1萬元，增長2975.42%。主要原因是孤兒棄嬰收容收養(yǎng)工作在2022年年底正式轉(zhuǎn)型，相關(guān)支出增加。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額90.8萬元，其中：政府采購貨物支出90.8 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額90.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額90.8萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2023年度部門整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出114萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出180.7萬元，其中：基本支出180.7萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為99分。年初預(yù)算數(shù)為60.67萬元，執(zhí)行數(shù)為180.7萬元，完成預(yù)算的297.84%。績效目標(biāo)完成情況：
一、精準(zhǔn)應(yīng)對，抓實(shí)安全生產(chǎn)。堅(jiān)持抓實(shí)抓牢安全生產(chǎn)工作，健全工作機(jī)構(gòu)，壓實(shí)落細(xì)責(zé)任，完善安全應(yīng)急預(yù)案，不定期舉辦安全知識(shí)培訓(xùn)和安全警示教育，切實(shí)提高全員安全意識(shí)。開展了2次較大規(guī)模的消防安全應(yīng)急演練。每季度舉行一次安全生產(chǎn)大排查，及時(shí)整改用電、煙霧報(bào)警、食品衛(wèi)生等隱患問題，實(shí)現(xiàn)了院內(nèi)安全生產(chǎn)“零事故”。
二、堅(jiān)守底線，抓牢主責(zé)主業(yè)。一是落實(shí)孤兒關(guān)愛政策，對在院集中養(yǎng)育孤兒采取家庭寄養(yǎng)和岳陽市君山福利院康復(fù)訓(xùn)練“雙管齊下”的模式，實(shí)行責(zé)任到人，督促寄養(yǎng)家庭保障孩子的飲食營養(yǎng)、衛(wèi)生、安全，堅(jiān)持對院里的每個(gè)孩子做到每周不定期走訪1-2次，及時(shí)給他們發(fā)放養(yǎng)育物資，對在校就讀的孤兒進(jìn)行成長教育和心理輔導(dǎo)，和學(xué)校老師保持經(jīng)常性聯(lián)系，了解孩子們的學(xué)習(xí)、生活、身體、心理各方面情況，保障他們健康快樂成長；二是為困境兒童送溫暖，在春節(jié)、端午、中秋“三節(jié)”期間，聯(lián)合局兒童福利股對全市500名孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童及困境兒童進(jìn)行走訪慰問，發(fā)放大米、食用油、棉被等慰問物資43萬多元；三是完成孤棄兒童移交，按照國家關(guān)于縣級兒童福利機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展的文件精神，如期完成市社會(huì)福利中心未滿18周歲的孤棄兒童統(tǒng)一移交岳陽市兒童福利院集中養(yǎng)育指令性任務(wù)。四是做好流浪未成年人救助保障工作，積極發(fā)揮未成年人救助保護(hù)中心的職能作用，鏈接社會(huì)資源，主動(dòng)救助流浪未成年人10多人，并定期對他們進(jìn)行回訪探望，讓他們回歸家庭、感受溫暖。
三、圍繞中心，抓好協(xié)調(diào)服務(wù)。我中心十分重視養(yǎng)老福利事業(yè)的開展，以康樂年華養(yǎng)老集團(tuán)為依托，助推中心養(yǎng)老事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。加強(qiáng)對康年公司集中供養(yǎng)的特困對象進(jìn)行生活照料、醫(yī)療康復(fù)、精神關(guān)愛等方面的監(jiān)督管理。組織全市養(yǎng)老院的護(hù)理員在我中心開展護(hù)理急救知識(shí)培訓(xùn)，我中心推行的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式初見成效。2023年中心被評定為湖南省“五星”級養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。
（三）存在的問題及原因分析
工作經(jīng)費(fèi)配套嚴(yán)重不足。由于民生資金的上級下達(dá)資金方式變化，須由市級財(cái)政配套部分資金，對于這一轉(zhuǎn)變，上級要求市級安排的配套資金難以及時(shí)到位。
改進(jìn)措施和有關(guān)建議：加強(qiáng)民政專項(xiàng)資金管理，從抓建立健全制度入手，用制度來管錢，用制度來管物，堅(jiān)持專項(xiàng)資金專款專用原則，其他項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)不足，應(yīng)從追加預(yù)算途徑解決其資金缺口，杜絕擠占挪用專項(xiàng)資金現(xiàn)象。通過加大政府購買服務(wù)、引導(dǎo)社會(huì)力量參與服務(wù)、鼓勵(lì)慈善和志愿服務(wù)、倡導(dǎo)自我服務(wù)，形成政府與社會(huì)組織、企業(yè)、社區(qū)、社工及其他社會(huì)力量多方聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，保障民生工程健康和諧發(fā)展。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
七、辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
八、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
九、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
第五部分
附 件
一、部門決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報(bào)告。
