臨湘市社會福利中心2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責全市孤、老、殘、幼等人員的收養(yǎng)工作；負責提供社會上老年人、殘疾人、孤兒和棄嬰在生活和醫(yī)療上的保障服務；負責對流浪兒童、受侵害兒童以及無監(jiān)護的未成年人實施救助和庇護；負責自費有償收養(yǎng)老人的代養(yǎng)業(yè)務。
（二）機構(gòu)設置
臨湘市社會福利中心有干部職工5人，其中：在職4人（全額4人），退休1人（自籌1人）。內(nèi)設兒童養(yǎng)育室、老年寄養(yǎng)管理室、辦公室、財務室、檔案資料室共五個科室。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市社會福利中心單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市社會福利中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算57.16萬元，其中，一般公共預算撥款57.16萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。收入預算較上年增加29.5萬元，主要是單位在職全額編制人員增加，并且專項服務項目納入財政預算，財政預算數(shù)增加。
（二）支出預算，2025年支出預算57.16萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0.79萬元，科學技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出51.92萬元，衛(wèi)生健康支出1.78萬元，住房保障支出2.67萬元。支出預算較上年增加29.5萬元，主要是單位在職全額編制人員增加，并且專項服務項目納入財政預算，財政預算數(shù)增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出57.16萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）2025年預算數(shù)為48.1萬元，比 2024年增加了28.56萬元，增長146.16%。主要是單位在職全額編制人員增加，并且專項服務項目納入財政預算。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為3.56萬元，比 2024年增加了0.76萬元，增長27.14%。主要是單位在職全額編制人員增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為0.25萬元，比 2024年增加了0.06萬元，增長31.58%。主要是單位在職全額編制人員增加。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為1.78萬元，比 2024年增加0.38萬元，增長27.14%。主要是單位在職全額編制人員增加。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數(shù)2.67萬元，比 2024年增加了0.57萬元，增長27.14%。主要是單位在職全額編制人員增加。
6. 教育支出（類）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（項）2025年預算數(shù)0.79萬元，比 2024年增加了0.79萬元，增長100%。主要是教育支出2024年在其他民政事務管理進行預算。
（一）基本支出：2025年基本支出預算39.86萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費35.86萬元，公用經(jīng)費4萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加11.2 萬元，增長45.42%，主要是單位在職全額編制人員增加；公用經(jīng)費預算比 2024年增加2.62 萬元，增長189.86%。主要是單位在職全額編制人員增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預算17.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：孤兒政府購買服務支出17.3萬元，主要用于增強對孤兒的生活救助力度，建立孤兒幫扶長效機制。與2024年比較，整體增加17.3萬元，增長100%，主要是該項目預算2024年在主管單位臨湘市民政局里進行編制。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款4萬元，比2024年增加2.62萬元，增長189.86%，主要是單位在職全額編制人員增加，辦公開支增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與2024年相比基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出57.16萬元，其中，基本支出39.86萬元，項目支出17.3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出17.3萬元，其中：孤兒政府購買服務項目17.3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人； 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛。2024年擬新增配置公務用車0輛。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
