2024年度
臨湘市社會福利中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市社會福利中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市社會福利中心概況
一、部門職責
（一）負責全市孤、老、殘、幼等人員的收養工作；
（二）負責提供社會上老年人、殘疾人、孤兒和棄嬰在生活和醫療上的保障服務；
（三）負責對流浪兒童、受侵害兒童以及無監護的未成年人實施救助和庇護；
（四）負責自費有償收養老人的代養業務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市社會福利中心單位內設機構包括：兒童養育室、老年寄養管理室、辦公室、財務室、檔案資料室共五個科室。
（二）決算單位構成。臨湘市社會福利中心2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市社會福利中心本級。
第二部分
2024年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計180.31萬元。與上年相比，減少0.39萬元，降低0.22%，主要是因為2024年兒童專項經費有所減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計180.31萬元，其中：財政撥款收入67.49萬元，占37.43%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入112.82萬元，占62.57%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計180.31萬元，其中：基本支出180.31萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計67.49萬元，與上年相比，減少46.51萬元，降低68.91%，主要是因為2024年兒童專項經費未納入財政預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出67.49萬元，占本年支出合計的37.43%，與上年相比，財政撥款支出減少46.51萬元，降低68.91%，主要是因為2024年兒童專項經費未納入財政預算。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出67.49萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出63.98萬元，占94.8%；衛生健康（類）支出1.4萬元，占2.07%;住房保障（類）支出2.1萬元，占3.11%
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為26.04萬元，支出決算數為67.49萬元，完成年初預算的259.18%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）民政管理（款）行政支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.18萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項預算計入了社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
2、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算數為19.54萬元，支出決算為23.61萬元，完成年初預算的120.83%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位在職人員全額編制人員增加。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算數為2.8萬元，支出決算為2.8萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數，我單位嚴格按預算執行決算。
4、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為27.2萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：政府購買服務支出增加。
5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算數為0.19萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數，我單位嚴格按預算執行決算。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單 位醫療（項）。
年初預算數為1.4萬元，支出決算為1.4萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數，我單位嚴格按預算執行決算。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）。
年初預算數為2.1萬元，支出決算為2.1萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數，我單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出67.49萬元，其中：
人員經費38.91萬元，占基本支出的57.65%,主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費28.58萬元，占基本支出的42.35%，主要包括辦公費、培訓費。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元，決算數等于預算數，我單位嚴格按預算執行決算。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數，我單位嚴格按預算執行決算。
2.公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數，我單位嚴格按預算執行決算。
3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數，我單位嚴格按預算執行決算。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費27.2萬元，用于開展孤兒養護專業培訓，人數3人，內容為學習孤殘兒童服務工作，提高孤殘兒童生活自理能力、改善他們的心理健康問題；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額36.58萬元，其中：政府采購貨物支出36.58 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額36.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額36.58萬元，占授予中小企業合同金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位2024年度部門整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出67.49萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2024年整體支出180.31萬元，其中：基本支出180.31萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結果等次為優秀。
（二）績效評價結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數27.66萬元，執行數180.31萬元，完成預算的651.88%，績效自評得分98分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：
一、精準應對，抓實安全生產。堅持抓實抓牢安全生產工作，健全工作機構，壓實落細責任，完善安全應急預案，不定期舉辦安全知識培訓和安全警示教育，切實提高全員安全意識。開展了2次較大規模的消防安全應急演練。每季度舉行一次安全生產大排查，及時整改用電、煙霧報警、食品衛生等隱患問題，實現了院內安全生產“零事故”。
二、堅守底線，抓牢主責主業。一是落實孤兒關愛政策。對在院集中養育孤兒采取家庭寄養和岳陽市君山福利院康復訓練“雙管齊下”的模式，實行責任到人，督促寄養家庭保障孩子的飲食營養、衛生、安全，堅持對院里的每個孩子做到每周不定期走訪1-2次，及時給他們發放養育物資，對在校就讀的孤兒進行成長教育和心理輔導，和學校老師保持經常性聯系，了解孩子們的學習、生活、身體、心理各方面情況，保障他們健康快樂成長；二是為困境兒童送溫暖。在春節、端午、中秋“三節”期間，聯合局兒童福利股對全市730名孤兒、事實無人撫養兒童及困境兒童進行走訪慰問，發放大米、食用油、被子等慰問物資約43萬元；三是做好流浪未成年人救助保障工作。積極發揮未成年人救助保護中心的職能作用，鏈接社會資源，主動救助流浪未成年人10多人，并定期對他們進行回訪探望，讓他們回歸家庭、感受溫暖。
三、圍繞中心，抓好協調服務。我中心十分重視養老福利事業的開展，以康樂年華養老集團為依托，助推中心養老事業健康穩定發展，加強對康年公司集中供養的特困對象進行生活照料、醫療康復、精神關愛等方面的監督管理。組織全市養老院的護理員在我中心開展護理急救知識培訓，我中心推行的醫養結合模式初見成效，社會反響良好。
發現的主要問題及原因：工作經費配套不足。由于民生資金的上級下達資金方式變化，須由市級財政配套部分資金，對于這一轉變，上級要求市級安排的配套資金難以及時到位。改進措施和有關建議：加強民政專項資金管理，從抓建立健全制度入手，用制度來管錢，用制度來管物，堅持專項資金專款專用原則，其他項目工作經費不足，應從追加預算途徑解決其資金缺口，杜絕擠占挪用專項資金現象。通過加大政府購買服務、引導社會力量參與服務、鼓勵慈善和志愿服務、倡導自我服務，形成政府與社會組織、企業、社區、社工及其他社會力量多方聯動工作機制，保障民生工程健康和諧發展。
（三）評價結果應用情況。為進一步推動社會福利工作開展，現將評價結果在2025年度相關工作中的應用說明如下：一是預算方面。提高我單位預算編制的科學性、精準性和資金使用的有效性；增強預算保障，積極爭取財政支持，在符合政策導向和事業發展需求的前提下，為重點核心業務提供更加穩定、有力的預算保障，確保良好發展勢頭的延續。二是支出結構調整方面。精準動態優化， 在總體穩定的基礎上，結合2025年新任務、新要求，對支出結構進行微調和優化，進一步挖掘潛力，提升整體支出績效。三是資金管理方面。堅持精益管理：繼續嚴格執行預算，強化預算約束，確保資金支付進度與項目實施進度相匹配。深化績效監控： 將績效管理嵌入資金使用全過程，加強執行中的監控與預警，確保每一筆資金都用在“刀刃上”，持續提升資金使用效益。四是制度建設方面。持續完善機制， 以評價中發現的可進一步提升的環節為切入點，不斷完善相關管理制度，推動單位治理體系和治理能力持續優化。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附 件
一、部門決算表。
二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
