2024年度
臨湘市光榮院部門決算
目錄
第一部分 臨湘市光榮院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市光榮院概況
一、 部門職責
為孤寡老復員軍人提供相關服務。負責住院孤寡老復員軍人生活安排與善后工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市光榮院內設機構包括：老年咨詢室、財務室、辦公室、檔案室。
（二）決算單位構成。臨湘市光榮院2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市光榮院本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計168.97萬元。與上年相比，增加27.64萬元，增加16.35%，主要是因為每年工資普調后工資標準、五險一金繳費標準的提高以及增加了一名勞務人員。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計168.79萬元，其中：財政撥款收入36.51萬元，占21.61%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入132.46萬元，占78.39%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計168.97萬元，其中：基本支出168.97萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計36.51萬元，與上年相比，增加10.25萬元,增長28.07%，主要是因為每年工資普調后工資標準及五險一金繳費標準的提高。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出36.51萬元，占本年支出合計的21.61%，與上年相比，財政撥款支出增加10.25萬元，增長28.07%，主要是因為每年工資普調后工資標準及五險一金繳費標準的提高。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出36.51萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出36.51萬元，占100%；
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為36.51萬元，支出決算數為36.51萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。
年初預算為36.51萬元，支出決算為36.51萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出36.51萬元，其中：
人員經費32萬元，占基本支出的87.64%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費4.51萬元，占基本支出的12.35%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務接待費支出預算與決算。
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出4.51萬元，比上年決算數增加1.81萬元，增加4.01%。主要原因是：增加了一名勞務人員。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2024年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分9.27分。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（三）存在的問題及原因分析
在實際操作中，內控制度對財務的監管還不到位，需進一步加強內部控制學習并用于實際監管中。
科學合理編制預算，對績效目標進行細化分解，嚴格執行預算，加強經費管理，規范賬務處理，提高財務信息質量，完善管理制度，進一步加強資產管理。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
六、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
七、撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
八、生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人。
九、獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
十、其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房房租。
第五部分
附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評表。
