目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市救助站是提供收容救助服務，穩定社會治安秩序，負責全市范圍內，收容救助流浪乞討的工作。屬于臨湘市民政局二級機構。
（二）機構設置
臨湘市救助站設有辦公室、財務室、業務室、醫務室、信息登記室，共五個科室。
二、部門預算單位構成
臨湘市救助站只有本級，沒有其他預算單位，因此納入2022年部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業單位經營收入等;支出包括保障單位機關基本運行的經費等。
（一）收入預算：2022年本部門收入預算75.03萬元，其中，一般公共預算撥款35.83萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入39.20萬元。收入預算較上年減少34.68萬元，主要是本單位人員異動后，各項預算經費相對減少。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算75.03萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元。社會保障和就業支出69.45萬元，住房保障支出5.58萬元。支出較去年減少34.68萬元，主要是人員異動后，人員經費減少。
四、一般公共預算撥款支出
2022年一般公共預算撥款支出預算35.83萬元，具體安排情況如下：
1、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款） 其他民政管理事務支出（項）2022 年預算數為29.01萬元，比2021 減少 26.49 萬元，降低47.72%。主要厲行節約，壓縮開支。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為3.9萬元，比 2021 年減少 3.65萬元，降低48.34%。主要是人員異動后，經費減少。
3、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為2.92萬元，比 2021 減少 2.74萬元，降低48.40%。主要是人員異動經費減少。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數35.83萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費34.03萬元，公用經費1.80萬元，人員經費預算比 2021年減少 31.95 萬元，降低45.69%，主要是人員異動后各項經費減少；公用經費預算比 2021年增減少 0.93 萬元，降低51.6%。主要是壓縮開支，厲行節約。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費1.8萬元，比2021年減少0.93萬元，下降34.06%，主要是壓縮核減各項運行經費。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為0.3萬元，其中，公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.5萬元，主要是厲行節儉，壓縮開支。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出75.03萬元，其中，基本支出75.03萬元，項目支出0萬元。無需進行項目支出績效目標管理。
(五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人,內容為0 ；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容為0 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
