臨湘市救助站2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市救助站是提供收容救助服務，穩定社會治安秩序，負責全市范圍內，收容救助流浪乞討的工作。屬于臨湘市民政局二級機構。
（二）機構設置
臨湘市救助站干部職工10人。其中：在職人員7人（全額4人，自籌人員3人），退休人員3人（全額3人）。內設有辦公室、財務室、業務室、醫務室、信息登記室，共五個科室。
二、部門預算單位構成
臨湘市救助站只有本級，沒有其他預算單位，因此納入2024年部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算70.33萬元，其中，一般公共預算撥款37.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入32.57萬元。收入預算較上年減少25.65萬元，主要是異動，財政各項預算數據減少。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算70.33萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業支出61.58萬元。衛生健康支出3.50萬元。住房保障支出5.25萬元。支出預算較上年減少25.65萬元，主要是人員異動后各項財政預算數據減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出37.75萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）2024年預算數為27.32 萬元，比 2023年減少17.4 萬元，降低38.90%。主要是人員異動后，財政預算減少。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為4.08 萬元，比 2023年減少0.06萬元，降低1.45%。主要是主要是人員異動后，財政預算減少。
3. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為1.25萬元，比 2023 年增加0.98 萬元，增長71%。主要是工傷保險基數提高，所以比上年增加。
4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單 位醫療（項）2024 年預算數為2.04 萬元，比 2023 年減少0.03萬元，降低1.44%。主要是人員異動后，財政預算減少。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為3.06萬元，比 2023年減少0.05 萬元，降低1.60%。主要是人員異動后，財政預算減少。
（一）基本支出：2024年基本支出預算37.75萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費35.95萬元，公用經費1.8萬元。人員經費預算比 2023年減少0.56 萬元，降低1.53%，主要是人員異動后人員經費降低；公用經費預算與2023年持平。主要是厲行節約。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2024年本部門行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款1.8萬元，與2023年持平。主要是壓縮核減各項運行經費。
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2024年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算數為0與上年持平。
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2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出70.33萬元，其中，基本支出70.33萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個。
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2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人； 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
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截止2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
