2024年度
臨湘市救助站部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市救助站概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市救助站概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┡R湘市救助站是提供收容救助服務(wù)，穩(wěn)定社會治安秩序，負責全市范圍內(nèi)，收容救助流浪乞討的工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市救助站內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)室、業(yè)務(wù)室、醫(yī)務(wù)室、信息登記室，共五個科室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市救助站2024年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市救助站本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計233.05萬元。與上年相比，增加46.77萬元，增長25.11%，主要是因為流浪乞討人員救助支出增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計233.05萬元，其中：財政撥款收入54.37萬元，占23.33%；其他收入178.68萬元，占76.67%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計233.05萬元，其中：基本支出54.37萬元，占23.33%；項目支出178.68萬元，占76.67%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計54.37萬元，與上年相比，減少91.13萬元，降低62.63%，主要是因為統(tǒng)計口徑變化，實際本單位所有收入和支出均為財政撥款，總額與上年相比增加46.77萬元，增長25.11%，主要是因為流浪乞討人員救助支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出54.37萬元，占本年支出合計的23.33%，實際本單位所有收入和支出均為財政撥款，總額與上年相比增加46.77萬元，增長25.11%，主要是因為流浪乞討人員救助支出增加。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出54.37萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出49.26萬元，占90.6%;衛(wèi)生健康支出2.04萬元，占3.75%;住房保障支出3.06萬元，占5.63%。（百分比含尾數(shù)差異0.02）
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為37.75萬元，支出決算數(shù)為54.37萬元，完成年初預算的144.03%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為11.39萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：實際業(yè)務(wù)開展需要。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。
年初預算為27.32萬元，支出決算為33.52萬元，完成年初預算的122.69%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：實際業(yè)務(wù)開展需要。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為4.08萬元，支出決算為4.08萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算為1.25萬元，支出決算為0.27萬元，完成年初預算的21.6%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：實際其他社保繳費在行政運行項進行支出。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為2.04萬元，支出決算為2.04萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為3.06萬元，支出決算為3.06萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
7、社會保障和就業(yè)支出（類） 臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）（項目支出）
年初預算為0萬元，支出決算為178.68萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中途上級撥入專項經(jīng)費，年初無法預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出54.37萬元，其中：
人員經(jīng)費52.67萬元，占基本支出的96.87%，主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費1.7萬元，占基本支出的3.13%，主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（注意：“三公”經(jīng)費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年相比減少0萬元。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年相比無變化，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
2.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年相比無變化，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年相比無變化，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
公務(wù)用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年相比無變化，決算數(shù)與預算數(shù)一致。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年相比減少0萬元。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1.7萬元，比年初預算數(shù)減少0.1萬元，降低5.56%。主要原因是：厲行節(jié)約，落實中央八項規(guī)定。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額64.75萬元，其中：政府采購貨物支出64.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額64.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額64.75萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2024年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況�？冃ё栽u開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目1個，共涉及資金233.05萬元。其中，一般公共預算項目1個178.68萬元，占一般公共預算支出總額的76.67%；政府性基金預算項目0個0萬元。
�。ǘ┛冃гu價結(jié)果�？冃ё栽u結(jié)果。2024年度本單位整體支出全年預算數(shù)233.05萬元，執(zhí)行數(shù)233.05萬元，完成預算的100%，績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)”。績效目標完成情況：切實維護救助人員的合法權(quán)益，積極宣傳主動救助、人性化救助的工作理念和做法，為符合條件的生活無著的流浪乞討人員和流浪未成年人提供24小時求助接待、生活照料、尋親服務(wù)、醫(yī)療救治、落戶安置和接護送返鄉(xiāng)等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預算編制的準確性有待提升。下一步改進措施：認真做好預算編制，細化預算編制工作，精準編制項目支出預算，充分評估合同支付進度和實際發(fā)放人數(shù)，充分考慮在項目實施過程中可能遇到的一些不可抗因素，盡量降低預算誤差，避免資金結(jié)余。
�。ㄈ┰u價結(jié)果應(yīng)用情況。
為推動民政事業(yè)發(fā)展，現(xiàn)將評價結(jié)果在2025年度相關(guān)工作中的應(yīng)用說明如下：一是預算方面。提高我單位預算編制的科學性、精準性和資金使用的有效性；增強預算保障，積極爭取財政支持，在符合政策導向和事業(yè)發(fā)展需求的前提下，為重點核心業(yè)務(wù)提供更加穩(wěn)定、有力的預算保障，確保良好發(fā)展勢頭的延續(xù)。二是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整方面。精準動態(tài)優(yōu)化， 在總體穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，結(jié)合2025年新任務(wù)、新要求，對支出結(jié)構(gòu)進行微調(diào)和優(yōu)化，進一步挖掘潛力，提升整體支出績效。三是資金管理方面。堅持精益管理：繼續(xù)嚴格執(zhí)行預算，強化預算約束，確保資金支付進度與項目實施進度相匹配。深化績效監(jiān)控： 將績效管理嵌入資金使用全過程，加強執(zhí)行中的監(jiān)控與預警，確保每一筆資金都用在“刀刃上”，持續(xù)提升資金使用效益。四是制度建設(shè)方面。持續(xù)完善機制， 以評價中發(fā)現(xiàn)的可進一步提升的環(huán)節(jié)為切入點，不斷完善相關(guān)管理制度，推動單位治理體系和治理能力持續(xù)優(yōu)化。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年臨湘市救助站決算公開表
二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告
