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第一部分  2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、2020年“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責

臨湘市退役軍人事務局根據市機構改革要求，于2019年4月28日掛牌成立。

主要職責是：

（一）貫徹執行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規，組織實施退役軍人事務發展規劃和政策；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

（二）負責全市軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

（三）組織指導全市退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

（四）貫徹落實國家、省關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關政策，并組織實施。

（五）組織協調落實全市移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織指導全市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔全市不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導全市軍供服務保障工作。

（七）組織和指導全市擁軍優屬工作。負責全市現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作；貫徹執行國家關于國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。

（八）負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導并監督檢查關于退役軍人相關法律法規和政策措施的落實；開展全市退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

（十）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（十一）職能轉變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

臨湘市光榮院為孤寡老復員軍人提供相關服務。負責住院孤寡老復員軍人生活安排和善后工作。

2、單位機構設置

臨湘市退役軍人事務局內設：辦公室、移交安置辦、擁軍優撫股、政策法規股、行政審批股5個股室。工會按章程設置。下設五個正股級公益一類事業單位：

（一）臨湘市退役軍人服務中心

（二）臨湘市軍隊離退休干部休養所

（三）臨湘市光榮院

（四）臨湘市第二光榮院

（五）臨湘市烈士陵園保護中心

其中納入國庫集中支付管理的獨立核算單位1個，即臨湘市光榮院，其他4個事業單位財務沒有獨立核算。

二、部門預算單位構成

（1）預算編制里含二級預算的：

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、臨湘市退役軍人事務局本級

2、臨湘市光榮院

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位有撫恤費，附件10、11、19、20表均有數。

（一）收入預算，2020年年初預算數756.57萬元，其中，一般公共預算撥款740.57萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入16萬元。因退役軍人事務局是2019年4月成立的新單位，2019年年初沒有預算人員經費和工作經費，數據不能和上年對比。本編制說明中都不與2019年數據對比。

（二）支出預算，2020年年初預算數756.57萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科技技術0萬元，社會保障和就業支出742.08萬元、住房保障支出14.49萬元。因退役軍人事務局是2019年4月成立的新單位，2019年年初沒有預算人員經費和工作經費，數據不能和上年對比。

備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入740.57萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為181.57萬元，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為559萬元，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：義務兵優待金235萬元，主要用于發放到西藏和新疆等艱苦地區服役的義務兵家庭和大學生入伍一次性獎勵金；一次性經濟補助及待安置期間生活費124萬元，主要用于發放全市退役士兵一次性經濟補助和符合安置條件對象在待安置期間生活費；工作經費200萬元，主要用于優撫撫恤、退役安置及軍休所等工作所需工作經費。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年臨湘市退役軍人事務局的機關運行經費當年一般公共預算撥款23.76萬元，因本單位是新成立單位，無上年預算數對比。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為21.6萬元，其中，公務接待費21.07萬元，公務用車購置及運行費0.53萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0.53萬元），因公出國（境）費0萬元。因本單位是新成立單位，無上年預算數對比。

3、一般性支出情況

2020年本部門會議費預算1.05萬元，擬召開臨湘市全市退役軍人工作部署會和全市各鄉鎮退役軍人服務站等工作會議，人數約150人次，主要包含退役軍人生活安排問題等內容，培訓費預算 1.03萬元，擬開展全市各鄉鎮退役軍人服務站等業務培訓，人數100人次，主要內容為對全市退役系統各項業務進行專題培訓。

4、政府采購安排情況說明

（1）2020年本系統政府采購預算總額50萬元，其中：政府采購貨物預算15萬元、政府采購工程預算25萬元、政府采購服務預算10萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為559.14萬元，其中：1、義務兵優待金235萬元。2、一次性經濟補助和待安置期間生活費124萬元。3、工作經費200.14萬元。因本單位是新成立單位，無上年預算數對比。

2020年部門整體支出績效目標756.57萬元，其中：基本支出197.23萬元，項目支出559.34萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）

6、國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，本單位資產總計789.67萬元，其中流動資產512.76萬元，非流動資產276.91萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛，主要是應急保障用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他s費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  部門預算公開表格