目 錄

第一部分臨湘市退役軍人事務局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

臨湘市退役軍人事務局概況

一、部門職責

臨湘市退役軍人事務局主要負責全市軍轉干部、退役士兵等移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作；組織指導全市退役軍人教育培訓工作；組織協調落實全市移交地方的離休退休軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作；組織指導全市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作；組織和指導全市擁軍優屬工作；負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作；開展全市退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

臨湘市退役軍人事務局單位內設機構包括：辦公室、移交安置辦、擁軍優撫股、政策法規股和行政審批股。

（二）決算單位構成。

臨湘市退役軍人事務局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算，含1個二級機構臨湘市光榮院。2019年部門決算公開不包括二級機構，單獨公開。

第二部分 臨湘市退役軍人事務局2019年度部門決算表（見附表）

第三部分 臨湘市退役軍人事務局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計2,280.12萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2,280.12萬元，其中：財政撥款收入1848.02萬元，占81.05%。政府性基金預算財政撥款收入30萬元，占1.32%。其他收入402.1萬元，占17.63%，上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2,280.12萬元，其中：基本支出2,280.12萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1878.02萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1848.02萬元，占本年支出合計的81.05%。與2018年度相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1848.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；

社會保障和就業（類）支出1824.02萬元，占97.12%；衛生健康（類）支出24萬元，占1.28%；其他（類）支出30萬元，占1.60%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為1848.02萬元，支出決算為1,848.02萬元，完成年初預算的100%。其中：

社會保障和就業支出（類）撫恤（款）優撫事業單位支出（項）。

年初預算為24.84萬元，支出決算為24.84萬元，完成年初預算的100%；

社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待支出（項）。

年初預算為349萬元，支出決算為349萬元，完成年初預算的100%；

社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為584萬元，支出決算為584萬元，完成年初預算的100%；

社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）。

年初預算為316.13萬元，支出決算為316.13萬元，完成年初預算的100%；

社會保障和就業支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）。

年初預算為324.23萬元，支出決算為324.23萬元，完成年初預算的100%；

社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位支出（項）。

年初預算為0.22萬元，支出決算為0.22萬元，完成年初預算的100%；

社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為151.6萬元，支出決算為151.6萬元，完成年初預算的100%；

社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為74萬元，支出決算為74萬元，完成年初預算的100%；

衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）優撫對象醫療補助支出（項）。

年初預算為24萬元，支出決算為24萬元，完成年初預算的100%；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1,848.02萬元，其中:人員經費1,833.64萬元，占基本支出的99.22%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費14.39萬元，占基本支出的0.78%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為10.09萬元，支出決算為10.09萬元,完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，

公務接待費支出預算為10.09萬元，支出決算為10.09萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.09萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費預算為10.09萬元，全年共接待國內公務接待批次90個、接待人次800人次。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入30萬元；年初結轉和結余0萬元；支出30萬元，其中基本支出30萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理

本單位本年度無項目支出情況

（二）部門決算中項目績效自評結果。

無部門決算中項目績效自評結果

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

無以部門為主體開展的重點績效評價結果

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

臨湘市退役軍人事務局2019年機關運行經費支出14.39萬元。比年初預算數減少30萬元。減少67.58%，主要原因是：厲行節約壓縮支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費2.05萬元，用于召開軍隊轉業安置，人數約100人，內容為重大項目調度會，年度講評會議，掃黑除惡專項會議等；開支培訓費2.03萬元，用于開展全市各鄉鎮服務站業務培訓及黨員集中學習培訓，干部職工在外學習培訓，人數80人，內容為學習習近平新時代中國特色社會主義，學習黨的十九大精神等:

（三）政府采購支出情情況

臨湘市退役軍人事務局2019年度政府采購支出總額52.8萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、 政府采購服務支出0萬元、 政府采購工程支出52.8萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占有情況

截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人。

醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費。

第五部分  附件2019年決算表退役.xls